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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condicIones, Transmisión de NDC, Transmisión de NCC, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de la issue DMINA-22246.
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- Configurar los ajustes al Diccionario de Datos de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Extranjero (A1_EXT = 'EX').
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Débito de Cliente (NDC) utilizando un Cliente Extranjero.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Débito de Exportación (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando un Cliente Extranjero.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Exportación (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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Los cambios fueron realizados en el pacote 013347 - DMINA-21954 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1.9.
Tabla SF1- Encabezado Doc. de Entrada.
| Campo | F1_PTOEMIS |
| Tipo | C |
| Tamaño | 7 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99-9999 |
| Título | Period Fact |
| Descripción | Periodo de Facturación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones |
|
| When |
|
| Relación |
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| Val. Sistema | Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF1')) |
| Help | Digite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY. |
Tabla SF2- Encabezado Doc. de Salida.
| Campo | F2_PTOEMIS |
| Tipo | C |
| Tamaño | 7 |
| Decimal | 0 |
| Formato | 99-9999 |
| Título | Period Fact |
| Descripción | Periodo de Facturación |
| Nivel | 1 |
| Utilizado | Si |
| Obligatorio | No |
| Browse | No |
| Opciones |
|
| When |
|
| Relación |
|
| Val. Sistema | Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF2')) |
| Help | Digite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY. |
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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