| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Através da rotina Fatura de Entrada, gerar um documento de entrada com o valor superior a 1.000.000.
- Através da rotina Bancos, informar um Banco que será associado ao Cheque a ser impresso.
- Através da rotina Cheques, realizar a seguinte configuração para o Banco gerado anteriormente:
- Através do rotina Orden de Pago, gerar uma Orden de Pago para a NF gerada anteriormente:
- Em Forma de Pago > Pagar Con:
- Debito Diferido
- Tipo CH
- Informar o Banco registrado previamente
- Gravar a Orden de Pago
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Através da rotina Impressão de Cheques:
- Informar o Banco, Agencia e Conta.
- Informar um range de cheques onde a numeração do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
- Definir se a numeração será automática ou não.
- Informar um periodo de datas onde a data do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
- Clicar em Ok e ir confirmando as configurações de impressão até que impressão seja realizada.
- Após a impressão ser finalizada, confirmar que agora se ocupa todo o espaço disponível para impressão.
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