Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Rafael Antunes Dos Santos

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comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnicotécnico
FINR480.PRXImpressão Impresión de Chequescheques
País:Paraguay
Ticket:18551418 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18987


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita ajuste no en el layout de impressão impresión de cheques.


03. SOLUCIÓN

A rotina foi atualizada La rutina se actualizó para considerar toda a área de impressão e não somente a totalidade do tamanho do el área de impresión y no solamente la totalidad del tamaño del cheque a que se refere o tamanho do refiere el tamaño del extenso.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Préviasprévias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Através da rotina Fatura de Entrada, gerar um Por medio de la rutina Factura de entrada, generar un documento de entrada com o con el valor superior a 1.000.000.
  2. Através da rotina Por medio de la rutina Bancos, informar um un Banco que será associado ao Cheque a ser impresso.se vinculará al Cheque que se imprimirá.
  3. Por medio de la rutina Cheques, realizar la siguiente configuración para el Banco generado Através da rotina Cheques, realizar a seguinte configuração para o Banco gerado anteriormente:
  4. Através do rotina Por medio de la rutina Orden de Pagopago, gerar uma generar una Orden de Pago para a NF gerada pago para la Factura generada anteriormente:
    1. Em En Forma de Pago pago > Pagar Concon:
      1. Debito Diferidodiferido
      2. Tipo CH
      3. Informar o Banco el banco registrado previamente
    2. Gravar a Grabar la Orden de Pagopago
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Através da rotina Impressão de ChequesPor medio de la rutina Impresión de cheques:
    1. Informar o el Banco, Agencia e Contay Cuenta.
    2. Informar um range un rango de cheques onde a numeração do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
    3. Definir se a numeração será automática ou não.
    4. Informar um periodo de datas onde a data do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
  2. Clicar em Ok e ir confirmando as configurações de impressão até que impressão seja realizada.
    1. donde la numeración del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
    2. Definir si la numeración será automática o no.
    3. Informar un período de fechas donde la fecha del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
  4. Haga clci en Ok y confirme las configuraciones de impresión hasta que se realice la impresión.
  5. Después de finalizar la impresión, confirmar que ahora se ocupa todo el espacio disponible para impresiónApós a impressão ser finalizada, confirmar que agora se ocupa todo o espaço disponível para impressão.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Não No se aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Não No se aplica