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title	Objetivo

O El objeto deste de este documento é es explicar através de exemplos práticospor medio de ejemplos prácticos, simples e y claros como cómo funciona o processo el proceso de alçada Pertinencia de Compras do compras del tipo IP+PC (Itens Ítems de Pedido pedido de Compracompra+Pedido de Compracompra).

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title	IntroduçãoIntroducción

O processo de alçada do El proceso de pertinencia del tipo IP+PC (Itens do Ítems del Pedido de Compras e y Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação em duas etapas;el control de aprobación en dos etapas Primeira etapa.

Primera Etapa.
1. Realiza una agrupación de los ítems y sus valores que pertenezcan al mismo Ente Contable para generar las pertinencias de acuerdo con el Grupo de Aprobación al que estos Entes Contables estén vinculados, evaluando el Perfil de Aprobación de cada Aprobador del
2. Realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas de acordo com o Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estiverem vinculadas, avaliando o Perfil de Aprovação de cada Aprovador do respectivo Grupo.
Segunda etapa.
1. Realiza o controle de aprovação dos el control de aprobación de los pedidos de compras através a través de Aprovadores Aprobadores definidos em um en un Grupo de AprovaçãoAprobación que poderão podrán estar vinculados ao al Comprador ou definido pelo parâmetro o definido por el parámetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Informações

title	InformaçãoInformación

O processo El proceso de alçada pertinencia por IP+ PC IP (Itens Ítems de Pedido pedido de Compra compra + Pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de compra) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <em elaboração><en elaboración>.

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title	Requisitos minimos

Observação Observación: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compra) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixoun mejor aprovechamiento y entendimiento de la pertinencia de aprobación del tipo IP+PC (Ítems del pedido de compras) en la sección escenarios, es importante que el usuario tenga el previo conocimiento de los siguientes proceso.

^{Controladoria}^FinanceiroUsuáriosAprovadoresEntidades ContábeisCondição PagamentoParâmetro AprovaçãoParâmetro AprovaçãoParâmetro MV

SIGACFG ^Configurador	SIGACOM ^Compras	SIGACTB	^{Control de gestión}	SIGAFIN	^Financiero
Usuarios.	Aprobadores.	Entes contables.	Condición de	pago.
Parámetro MV_APRPCEC.	Perfil de	aprobación.
Parámetro MV_IPAPREC.	Grupo de	aprobación.
Parámetro MV_APRIPPC.	Compradores.

Para conhecer a utilização do parâmetro Para conocer la utilización del parámetro MV_IPAPREC.

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title	Fluxo do Processo	Flujo del proceso

FlujoFluxo:

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title	Cenário Escenario A: Tipo de Alçada pertinencia de Compras compras por IP+PC (Itens Ítems de Pedido pedido de Compras e compras y Pedido de Compras) - ParametroParámetro: MV_APRIPPC - AprovaçãoAprobación

Para este cenário teremos escenario tendremos 1(umun) Grupos Grupo de Aprovaçãoaprobación, com con 3(trêstres) níveis, contendo um Aprovador niveles, con un Aprobador para cada nívelnivel..

Será informado um Se informará un Centro de Custo Costo para o el Grupo de AprovaçãoAprobación.
Será informado o o Grupo de Aprovação no Cadastro Aprobación en el Registro de Compradores.
Parâmetro Parámetro: MV_APRIPPC=1 – Aprovação Aprobación de Item ítem de Pedido em en 2 etapas (IP + PC)

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title	Cadastros Registros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Itens Ítems de Pedido de Compra e y Pedidos de Compracompra).

Configurar os parâmetros do sistema los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo de Configuración
2. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
3. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
4. Pesquise pelo parâmetro Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
5. Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
6. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.T.).
7. Clique em no botão Salvar.
8. Haga clic en la opción Grabar.
9. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
10. Edite o parâmetro el parámetro MV_IPAPREC.
11. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.F.).
12. Pesquise pelo parâmetro Busque por el parámetro MV_APRIPPC.
13. Edite o parâmetro el parámetro MV_APRIPPC.
14. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com valor se debe informar con el valor (1).
15. Clique no botão Salvar
16. Haga clic en la opción Grabar
17. Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
18. Edite o parâmetro Edite el parámetro MV_ALTPDOC
19. O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.T.).
Cadastrar usuários no Registrar usuarios en el Sistema.
- Acessar o modulo Configurador Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  UsuáriosSenha
  Usuarios
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-01
  TS01
  APROVADORAPROBADOR-02
  TS02
  APROVADORAPROBADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Comprascompras.
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > AprovadoresAprobadores.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  
  * Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  
  Limite de Aprovação Limite
  Aprobadores
  Límite de aprobación
  Aprovadores
  Per.
  Límite
  APROVADORAPROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  APROVADORAPROBADOR-02
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  APROVADORAPROBADOR-03
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  *Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
Cadastrar Registrar Perfil de Aprovaçãoaprobación.
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações Actualizaciones > Administração Administración de Compras > Perfis Perfiles de Aprovaçãoaprobación.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  
  *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
  CODDESCRIÇÃO
  CÓD. PERFIL
  DESCRIPCIÓN
  TS-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 CC-IPPC
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  Nome Grupo de Aprovação
  APROVADOR-01
  GT-001
  APROVADOR-02
  GT-001
  APROVADOR-03
  GT-001

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title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-IPPC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0100
  
  Aba: Tipos de Documentos
  Ped. Compras Item Pedido
  √
  √
  
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

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title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title Informação:
  Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 0001 01 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Pedido de Compra: Grade.
  Item Produto Quantidade Prc. Unitário Centro Custo
  01 P-AL-COM-001 1,00 R$ 100,00 CC-0100
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Aprovação:

*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;

Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
Tipo PC (Pedido de Compras).

No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
Clique no botão OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.

Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC)

Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).

*Clique na imagem para ampliar.

...

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