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title	Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por IP+PC (Ítems de pedido de compras y Pedido de Compras) - Parámetro: MV_APRIPPC - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel..

Se informará un Centro de Costo para el Grupo de Aprobación.
Será informado o Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.
Parámetro: MV_APRIPPC=1 – Aprobación de ítem de Pedido en 2 etapas (IP + PC)

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title	Registros básicos

Aviso
La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Ítems de Pedido de Compra y Pedidos de compra).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por el parámetro MV_IPAPREC.
8. Edite el parámetro MV_IPAPREC.
9. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).
10. Busque por el parámetro MV_APRIPPC.
11. Edite el parámetro MV_APRIPPC.
12. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (1).
13. Haga clic en la opción Grabar
14. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC
15. Edite el parámetro MV_ALTPDOC
16. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).
Registrar usuarios en el Sistema.
- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios
  Contraseña
  APROBADOR-01
  TS01
  APROBADOR-02
  TS02
  APROBADOR-03
  TS03
  *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
Registrar Aprobadores de compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar
  *Repita el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  
  Aprobadores
  Límite de aprobación
  Per. Límite
  APROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-02
  R$ 1000,00
  Diario
  APROBADOR-03
  R$ 1000,00
  Diario
  *Informe siempre los campos obligatorios.
Registrar Perfil de aprobación.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfiles de aprobación.
3. Haga clic en Incluir.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Registre el Perfil de aprobación a continuación.
  CÓD. PERFIL
  DESCRIPCIÓN
  TS-001
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe siempre los campos obligatorios.
Registrar Condición de pago.
1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	000
COND. DE PAGO	00
DESCRIPCIÓN	AL CONTADO
TIPO	1

6. Registrar Ente contable.

1. Acceda al módulo Contabilidad de gestión (SIGACTB).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Entes > Centro de costo.
3. Haga clic en

1/1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO:
CC-0100	CC-IPPC

_{*Informe os campos obrigatórios.}

7. Registrar Almacén.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
3. Haga clic en Incluir.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01	ALMACÉN DE COMPRAS

_{*Informe los campos obligatorios.}

8. Registrar Producto.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto >
3. Haga clic en Incluir.
  
  Productos de oficina:

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
P-AL-COM-001	Sobre

_{*Informe los campos obligatorios.}

9. Registrar Compradores.

a. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

b. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.

c. Haga clic en Incluir.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

*Cadastre os Compradores abaixo.

Nombre	Grupo de aprobación
APROBADOR-01	GT-001
APROBADOR-02	GT-001
APROBADOR-03	GT-001

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title	Configuración

Aviso
Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
- Haga clic enIncluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).
  GRUPO DESCRIPCIÓN
  GT-001 GT-IPPC
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N1
  02
  APROBADOR-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N2
  03
  APROBADOR-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  N3
  
  Solapa: Ente contable
  Ítem C. de Costo
  001 CC-0100
  
  Solapa: Tipos de documentos
  Ped. Compras Ítem Pedido
  √
  √
  
  Aviso
  Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

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title	Ejecución del escenario

Aviso
A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente haremos la aprobación de los Ítems del pedido de compra.

Inclusión de un Pedido de compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de compra.
3. Haga clic en Incluir.

_{*Haga clic en la imagen para ampliar.}

Aviso

title	Información:

Datos del pedido de compras a continuación.

Pedido decompra: Encabezado.

Número	Proveedor	Tienda	Cond. Pago
PC-001	0001	01	000

_{El número de pedido(Campo: Número)puede ser cualquier "valor",respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}

Pedido de Compra: Grid.

Ítem	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Centro Costo
01	P-AL-COM-001	1,00	R$ 100,00	CC-0100

Aviso

title	Información:

Después de incluir el Pedido de Compras, se generarán las pertinencias.

2. Proceso de Aprobación:

*Observación: Inicialmente aprobaremos los productos del Pedido de compras en 2 etapas.

1. Tipo IP (Ítems del Pedido de Compras).
2. Tipo PC (Pedido de Compras).
3. En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 y APROVADOR-03).

Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).

i. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01)

ii, Acceda al módulo Compras (SIGACOM).

iii. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

iv. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar documentos, seleccione la opción deseada.

v. Haga clic en la opción OK.

vi. Se muestra la siguiente Ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo IP.

vii. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Centro de Costo CC-0100, repita los pasos (C), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).

Informações

title	Importante:

Después de finalizar, las aprobaciones del tipo (IP) del centro de costo (CC-0100) el Pedido de compras (PC-001) aún no estarán con estatus (Liberado). Para que el Pedido sea liberado es necesario la aprobación del Tipo (PC)

viii. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el tipo PC.

ix. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al tipo PC, repita el paso (Viii), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).

Después de la aprobación por todos los niveles de los tipo IP y PC, el Pedido de Compras (PC-001) se aprueba.

x. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprobado.

*Log de aprobación del Pedido de compras (PC-001).

*Haga clic en la imagen para ampliar.

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