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Outro processo aplicado em caso de divergência do hóspede em relação aos consumos realizados é o desconto. Mas para isso, o ambiente resort trabalha com uma regra para a aplicação destes descontos, onde o total de receitas e o total de descontos, devem compartilhar dos mesmos valores e do mesmo grupo fixo entre os tipos de débito/crédito, ou seja, se tivermos um lançamento de uma receita de frigobar, onde o tipo de débito/crédito está parametrizado para o grupo fixo “FB”, o desconto aplicado nessa conta, para o lançamento de frigobar, o tipo de débito/crédito correspondente a esse desconto, também deve estar parametrizado para o mesmo grupo fixo “FB”. E esse processo é apenas financeiro para acerto do valor da conta à ser paga pelo hóspede, não gerando impacto no estoque e contabilizando de acordo com o Tipo Débito/Crédito do desconto.

Em caso dessa regra não ser atendida, tendo a emissão do documento fiscal pelo DocFiscall por exemplo, no Painel conta Produto, já está com o devido tratamento para essa situação, onde será apontado os totais para cada tipo de lançamento e com o respectivo grupo fixo onde teremos claramente apontada a diferença para que o usuário possa realizar o ajuste no cadastro dos tipos de débito/crédito envolvidos na operação:

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