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  • Parâmetros Gerais de Cliente - VDP90020

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Parâmetros Gerais de Cliente - VDP90020

Visão Geral do Programa

Cadastrar parâmetros por cliente.

Os parâmetros serão utilizados na rotina de faturamento, podendo estender a aplicação para outros módulos.

O campo "Texto" somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".

Parâmetros Gerais de Cliente

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar parâmetros por cliente.

Pasta 1 - Parâmetros Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Cliente para faturamento consignaçãoCódigo do cliente que será utilizado no faturamento das consignações.
Lista de preçoNúmero da lista de preço específica do cliente. A lista informada será utilizada na inclusão de pedidos do respectivo cliente.
IdiomaCódigo do idioma utilizado pelo cliente.
Moeda de vendaCódigo da moeda de venda utilizada pelo cliente.
Regime especial

Regime no qual o cliente pertence.

Nota
titleNota:

Caso o cliente tenha retenção de FETHAB será obrigatório informar o regime especial pois na impressão da nota será apresentada uma mensagem onde será exibido o regime especial.

CEINúmero de inscrição no cadastro específico do INSS - CEI.
Tolerância quantidade menor na OM

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido.

Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100.

      Pct tolerância qtd menor na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%).

Nota
titleNotas:

Esse parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total).

Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.

Tolerância quantidade maior na OM

Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido.

Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100.

      Pct tolerância qtd maior na OM: 10

Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 –10%).

Nota
titleNotas:

Esse parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total).

Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.

 

Desconto financeiroPercentual de desconto utilizado na exportação das duplicatas para o Contas a Receber.
Lead timeValor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente.
NOTA: O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos.
Dias  de tolerância para o pagamento

Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente.

Nota
titleNotas:

Esse valor é adicionado aos dias de atraso da duplicata no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) quando consistido no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On Line Digitação) e no VDP4210 (Pedidos - Entrada - Batch (lote) - Consistência Pedidos).

Ao incluir ou modificar um registro, todos os clientes com a mesma raíz do CGC ou CPF (9 primeiros números) assumirão a mesma quantidade de dias de tolerância. 

Caso não haja um registro para algum destes clientes com a mesma raiz, será criado.

Descrição da NF material para terceiros

Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros.

  • Quantidade e valor;
  • Código e descrição;
  • Quantidade.

Pasta 2 - Parâmetros Gerais

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Finalidade

Indica a finalidade de venda, utilizada para o cálculo da tributação do ICMS.

  • Nenhum;
  • Contribuinte (Industrializar/Comercializar);
  • Não contribuinte;
  • Contribuinte (Uso e Consumo).
Tipo de entrega

Indica o tipo de entrega do pedido.

  • Nenhum.
  • Total.
  • Parcial item total.
  • Pedido item parcial.

Quando:

 

  1. A ordem de montagem ou romaneio é gerada quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido. Pode ser faturado com outros pedidos, desde que eles possuam as mesmas condições de venda.
  2. A ordem de montagem ou romaneio é gerada quando o item do pedido estiver totalmente reservado ou existir estoque suficiente para atender todo o item. Pode ser faturado com outros pedidos, desde que eles possuam as mesmas condições de venda.
  3. A ordem de montagem ou romaneio é gerada sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido. Pode ser faturado com outros pedidos, desde que eles possuam as mesmas condições de venda.
  4. Segue as condições do tipo 1, mas o pedido não pode ser faturado com outros pedidos.
Nota
titleNota:

 O pedido selecionado poderá ser faturado com outros pedidos quando estes possuírem as mesmas condições de venda.


Tipo de classificação fiscal

Indica a classificação fiscal utilizada pelo cliente.

  • Nenhum;
  • NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul;
  • Naladi - Nomenclatura da Associação Latino Americana de Integração.
Nota
titleNota:

Caso o cliente for Sul Americano e não participar do Mercosul é utilizada a classificação fiscal NALADI, caso contrário, é utilizada a classificação fiscal NCM.

 

Emitir nota fiscal de saída/retorno?Indica se os itens de retorno são gerados na mesma nota de saída ou em notas separadas.
Aceitar peso comercial?Indica se o cliente aceita o peso comercial.
Imprimir etiqueta 2D Padrão AIM?Indica se devem ser impressas as etiquetas 2D padrão AIM para o cliente.
Optante simples?Indica se o cliente será optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
Permitir reserva parcial?Indica se permitirá reserva parcial de pedidos.
Considerar cliente como contribuinte?

Indica se o cliente é considerado como contribuinte do ICMS.

Nota
titleNota:

Ainda que o cliente apresente CNPJ e inscrição estadual, ele pode ser considerado como não contribuinte.

Informar certificado de qualidade?

Indica se o cliente possui o certificado de qualidade.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada no envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Texto do certificado de qualidade

Texto referente ao certificação de qualidade, o qual é enviado com as informações adicionais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o campo "Informar Certificado de Qualidade?" for selecionado.

Pasta 3 - Faturamento Bloqueado

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Efetuar faturamento por empresa?

Indica se o faturamento será ou não bloqueado por empresa.

Nota
titleNota:

Se este campo for selecionado, o informado o campo "Empresa" é obrigatório.

Empresa

Código da empresa que terá o faturamento bloqueado.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas).