Linha Logix

Páginas filhas
  • Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264

Versões comparadas

Versão antiga 23

changes.mady.by.user Jaqueline Kruger

Gravado em

comparado com

Nova versão 24

changes.mady.by.user Jaqueline Kruger

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a apuração dos tributos: "Empresa", "Tributo", "Evento", "Período" e "Tipo emissão". O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração e poderão ser consultados os períodos existentes no "Zoom" do campo de períodos.

Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N na ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos. 

...

Image Removed



Neste processamento poderá optar por apuração sintética ou analítica.Image Removed


03. TELA CON10264

...

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será efetuado o processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). 

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Evento 

Indica para qual evento tributário será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
Período

Indica para qual intervalo de períodos mensais será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • Os períodos devem estar cadastrados previamente no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração LALUR/LACS.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Consolidar empresas filiaisIrá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. 
Emitir contas sem saldoIndica se as contas do Lalur que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Emitir oficialIndica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF.
Encerrar períodoCaso seja marcado para emitir oficial, será encerrado o período.
Tipo emissão

Indica se a simulação da apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma analítica ou sintética. As opções disponíveis são:

  • Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos.
  • Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação.

...