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  • Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264

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Ao processar, será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao marcar a opção 'Emitir oficial?' irá gravar os resultados dos cálculos para a geração dos blocos M e N na ECF. Poderá também processar e encerrar o período de apuração. Os saldos das contas do LALUR, decorrentes dos lançamentos manuais, feitos no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR - serão considerados no processamento da apuração dos tributos. 

Tela Principal

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Zoom do campo Evento

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Zoom do campo Período


Empresas Filiais / Empresas a consolidar

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Neste processamento poderá optar por apuração sintética ou analíticaser optado pela apuração de forma analítica ou sintética.

Forma Analítica

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Forma Sintética

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Ao final da rotina de apuração de tributos de IRPJ e CSLL para e-LALUR/e-LACS, será emitido um relatório das mensagens de erros e/ou consistências da, ao final, caso houver as mesmas.


03. TELA CON10264

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual será efetuado o processamento da apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). 

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Código do tributo para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS). As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que a parametrização vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Evento 

Indica para qual evento tributário será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
Período

Indica para qual intervalo de períodos mensais será processada a simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • Os períodos devem estar cadastrados previamente no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração LALUR/LACS.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Consolidar empresas filiaisIrá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. 
Emitir contas sem saldoIndica se as contas do Lalur que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação ou apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
Emitir oficialIndica se será gravado o resultado dos cálculos para emissão dos blocos M e N na geração da ECF.
Encerrar períodoCaso seja marcado para emitir oficial, indica será ou encerrado o período de apuração.
Tipo emissão

Indica se a simulação da ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma analítica ou sintética. As opções disponíveis são:

  • Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos.
  • Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação.

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