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01. Visión General

Mostrar la funcionalidad estándar del cálculo de Provisión para Vacaciones y Provisión de SAC (Sueldo Anual Complementario).

02. Provisiones. Definición

La provisión es una reserva de una cantidad para pagar gastos anticipados. La prestación tiene por objeto cubrir un gasto ya considerado cierto o con alta posibilidad de ocurrencia.

...

Informações

title	Cálculo de Provisiones

Cálculo de Provisión de Vacaciones:

Se obtiene la base de vacaciones: suma de todos los conceptos del mes marcados como base.
Se calcula el valor día de vacaciones: base de vacaciones / 25.
Para llegar al valor de la provisión de vacaciones global: valor día de vacaciones * cantidad de días de derecho del año actual.
Se acumula lo ya provisionado: Suma del concepto de Provisión de vacaciones de meses anteriores desde Enero del periodo actual.
Provisión de vacaciones del mes: (Provisión global / 12 * mes de proceso) - ya provisionado para Vacaciones en meses anteriores.

Cálculo de Provisión de SAC:

Se obtiene la base para SAC: mejor sueldo del semestre hasta el mes que se está considerando.
Se calcula la provisión de SAC global: base SAC / 360 * (mes de proceso *30).
Se acumula lo ya provisionado: Suma del concepto de Provisión de SAC de meses anteriores desde Enero del periodo actual.
Provisión de SAC del mes: Provisión de SAC global - ya provisionado para SAC en meses anteriores.

03. Configuración

Empleados (SRA)

El empleado debe tener informados los campos Cód.Activ. (RA_ATIV), Cód.Condic. (RA_COND) y Mod. Contrat (RA_MODALID); los cuales son utilizados para obtener la información configurada en las tablas S005 - Actividad, S006 - Código de Condición, S008 - Modalidad de Contratación y S010 - Alícuotas Generales.

Tablas Alfanuméricas (RCB / RCC)

Las tablas S005 - Actividad, S006 - Código de Condición, S008 - Modalidad de Contratación y S010 - Alícuotas Generales; deben contener información.

Informações

title	NOTA

Para mayor información sobre la captura del campo Cód.Activ. (RA_ATIV), se recomienda leer el siguiente Documento Técnico:

16517646 DNOMI-1182 DT Validaciones de campos Actividad, Condición y Modalidad en Empleados ARG

Periodos (RCH)

El catálogo de periodos cuenta con 4 tablas. En la primera (RCH) se capturan los datos generales del periodo "Actualizaciones | Archivos | Periodos" (GPEA400)). Otras dos tablas se capturan en la función de Calendario (RCF y RCG). Estas 2 tablas no son usadas en Argentina, por lo que no se agregó esa función en el menú. Por último, se cuenta con la tabla RFQ, que solo opera en el modelo 1 de la rutina de Periodos. Argentina utiliza el modelo 2 (MV_PERMOD2='.T.' Utiliza Archivo de períodos simplificado disponible para la Planilla de haberes Modelo 2 (MV_PERMOD2=.T. = utiliza).

Número de Periodos por Procedimiento de Cálculo.

Para cada procedimiento de cálculo se requieren diferentes números de periodos.

LIQ

Liquidación

Dependiendo de la periodicidad se requerirán dar de alta diferente número de periodos para liquidación. Por ejemplo:

Periodicidad Cant. Periodos

Mensual 12

Jornal 24

Llenado Periodo Procedimiento LIQ Liquidación

La forma en que se deben llenar los campos de periodos, para el procedimiento LIQ Liquidación, es el siguiente:

Descripción	Llenado
Periodo de Calculo	Los periodos se arman considerando el año con 4 dígitos y el mes con 2. Por ejemplo 202303 para marzo del 2023.
Número de pago	Depende de la periodicidad: Mensual = 01. Jornal: 01=1ra quincena y 02=2da quincena.
Procedim. Calculo	LIQ.
Mes contable	Depende del mes. Va del 01 al 12.
Año contable	Año en curso: 2024.
Fecha inicial	Depende de la periodicidad: Mensual = 1er día del mes. Jornal: 1er día de la quincena.
Fecha final	Depende de la periodicidad: Mensual = Último día del mes. Jornal: Último día de la quincena.
Fecha de pago	Fecha en que se paga el periodo.
Fecha de corte	Fecha en que se paga el periodo.
Criterio de Acumulación	Por estándar 01 siempre. El cliente puede crear otros criterios.
Secuencia de Acumulación	Igual que el mes a calcular, para el criterio 01. Va del 01 al 12.
Último Per Mes	Depende de la periodicidad (es ocupado para realizar el ajuste de retención en la fuente): Mensual: '1'=Si en todos los periodos. Jornal: '2'=1ra quincena y '1'=2da quincena.
N.Sem.SAC	El Numéro de Semestre del SAC, debe informarse considerando lo siguiente: Para periodos de Enero a Junio, el campo N.Sem.SAC (RCH_SEMSAC), debe ser igual a 1 = Primer Semestre. Para periodos de Julio a Diciembre, el campo N.Sem.SAC (RCH_SEMSAC), debe ser igual a 2 = Segundo Semestre.

Conceptos (SRV)

Al entrar por primera vez al catálogo de conceptos en "Actualizaciones | Defini Cálculo | Conceptos" (GPEA040): se cargará el catálogo estándar. Si la empresa decide agregar o cambiar la configuración de un concepto, el usuario administrador tendrá que actualizarlo.

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Informações

title	NOTA

Para que un concepto que no se encuentra en el grupo estandar de contribuciones, forme parte de la base de porcentaje de contribuciones, se debe colocar el campo Porc. Contr. (RV_PORCCONTR) igual a 1 - Sí.

Conceptos. Creación.

El sistema permite que el cliente ingrese sus propios conceptos y los configure, en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos" (GPEA040). Cuando se ingresa un nuevo concepto, se asignan valores por defecto a algunos campos, pero el cliente deberá configurarlos dependiendo de lo que su área fiscal indique. Los campos marcados con un * son los obligatorios, pero para que se puedan calcular los conceptos se requiere que se indiquen algunos campos adicionales (recuadro azul). A continuación, una explicación de que debe contener cada campo.

Conceptos. Consideraciones Generales.

En esta carpeta se define el comportamiento de los conceptos tanto para el cálculo, el cierre del periodo, la forma en que se capturarán los conceptos.

Campo	Descripción
Concepto	Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados.
Descripción	Descripción corta utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina.
Desc. Det.	Descripción larga del concepto
Tipo Cod	1 = Remuneración (Haberes), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Remuneración y 4 = Base Descuento. Los conceptos tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo. Los conceptos tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones.
Impr Concept	Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo. Para los conceptos con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nómina en la columna de bases.
Porcentaje	Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %.
Cod. Corresp.	Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto. Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp. poner el código del concepto de los intereses. NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de incapacidad enfermedad que tiene 4 conceptos asociados. Este campo es informativo, para modelo 2. Es ocupado en Modelo 1, pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada fórmula.
Id.p/Calculo	Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar y algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir al cliente poner el código de concepto que requiera.
Tipo Concepto	La forma en que se va a ingresar la información, en caso de que sea por incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto*" (GPEA590)). Tipo = H: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran horas. Tipo = D: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días. Tipo = V: Indica que en el campo de valor será registrado.
Pago Oblig	Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo. NOTA: Este campo es usado en Modelo 1. En Modelo 2 siempre debe decir 'N'-
Ctd Asient	Es la cantidad de veces que se puede ingresar un mismo concepto para un mismo trabajador en un periodo, por incidencias. Máximo puede ser 9 veces. Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro ingresado, el sistema le asigna un número de Secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias, y durante el cálculo ("*Misceláneas \| Cálculo \| Por Procedimiento" (GPEM020)) esta Secuencia se traspasa a los movimientos de nómina(RC_SEQ), y el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo*" (GPEM120)), lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ).
Reg Diario	Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo trabajador, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que sí. Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que, SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo trabajador, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF) en cada ocasión. NOTA: No se pone un numero de Secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO. En el cálculo ("*Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)), la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF. NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo. En el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo*" (GPEM120)), la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF.
De Valor	Rango inferior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto*" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
A Valor	Rango superior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto*" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
De Ref	Rango inferior para validar el campo de referencia (RGB_HORAS) informado en incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto*" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
A Ref	Rango superior para validar el campo de referencias (RGB_HORAS) informado en incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto*" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
Cierre Comp	En caso de que el cliente tenga una periodicidad quincenal y en la primera quincena se calcule el anticipo y en la segunda se calculen todos los conceptos de LIQ, como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena. En ese caso el cierre competencia debe ser SI, para que, si se genera durante el cálculo ("*Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento" (GPEM020)) un concepto con un valor no aplicado (RC_VNAOAPL<>0) en el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo*" GPEM120) genere el registro de no aplicado en el periodo del siguiente mes (por ejemplo el periodo 202301 pago 02 generará el registro no aplicado en el periodo 202302 pago 02 en ve de generarlo en el periodo 202302 pago 01).
Fórmula	Clave de la fórmula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso ("*Actualizaciones \| Definici Cálculo* \| Conceptos por Proceso" (GPEA161)). Esta fórmula deberá existir en el catálogo de fórmulas ("*Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Fórmulas*" (GPEA290)).
Cod Criter	Indicar el criterio de acumulación anual ocupado para este concepto. Los conceptos estándar tienen asignado el criterio fiscal (RV_CODCRI='01'). El criterio del concepto es heredado a Conceptos por Proceso ("*Actualizaciones \| Definici Cálculo \| Conceptos por Proceso" (GPEA161)). En el cierre ("Misceláneas \| Cierres \| Periodo*" GPEM120), se acumulará (RG7) en el mes, de acuerdo a ese criterio (RM_CODCRI), y lo indicado en los campos de criterio (RCH_CRITER) y Secuencia (RCH_SEQUE) del periodo (RCH) a cerrar. En caso de que el cliente tenga otro periodo de acumulación anual, este deberá asignarse a todos los conceptos de ese criterio. Por ejemplo, el cliente crea los conceptos de Caja de Ahorro (Descuento Caja Ahorro, Pago Caja de Ahorro, Intereses Caja de Ahorro y Préstamo Caja de Ahorro), que acumularán de Julio a Junio. Por lo que los 4 conceptos se les asignará ese nuevo criterio.
Leer Incid	Indica si el concepto se capturará en incidencias ("*Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones \| Novedades \| Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RGB).
Leer Prestam	Indica si el concepto se capturará en préstamos ("*Actualizaciones \| Novedades \| Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (SRK).
Leer Acumul	Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("*Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (RG7).
Leer Ausenc	Indica si el concepto se capturará en ausentismos "*Actualizaciones \| Novedades \| Ausencias" (GPEA240)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SR8).
Leer Benef	Indica si el concepto se capturará en beneficiarios ("*Actualizaciones \| Empleados \| Beneficiarios" (GPEA280)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SRQ).
Leer Reg Fij	Indica si el concepto se capturará en asientos fijos ("*Actualizaciones \| Novedades \| Asientos Fijos" (GPEA550)), para que durante el cálculo ("Misceláneas \| Cálculos \| Por Procedimiento*" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RG1).
Origen	Indica si el origen del concepto es S = Sistema o U = Usuario. Todos los conceptos estándar están configurados con "S", y los conceptos que ingrese el cliente se configurarán automáticamente como "U".

Fórmulas (RC2/RC3)

Las fórmulas que aplican en Provisiones son las que se detallan a continuación:

	Código	Descripción	Procedimiento	Autor Modificación
1	88APRO	Prov SAC	LIQ - Liquidación	CAK 20240122
2	88BPRO	Prov SAC CCSS	LIQ - Liquidación	CAK 20240116
3	88CPRO	Prov Vacaciones	LIQ - Liquidación	CAK 20240118
4	88DPRO	Prov Vac CCSS	LIQ - Liquidación	CAK 20240118
5	88EPRO	Porc. Contribuciones	LIQ - Liquidación	CAK 20240116

88APRO - PROV SAC

Esta fórmula es usada para calcular la Provisión de SAC mensualmente. Se ocupa en el procedimiento LIQ - Liquidación.

...

Código	Orden	1ra Expresión	Operando	2da Expresión	Resultado	Comentario
88BPRO	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
88BPRO	000002	PROVSAC	MULTIPLICA	PORCCONTR	NAUX_02	Multiplica la provisión de SAC (PROVSAC) por el porcentaje de contribuciones (PORCCONTR)
88BPRO	000003	NAUX_02	DIVIDE	100	IMPORTE	Divide el resultado por 100
88BPRO	000004	FINAL	ETIQUETA

88CPRO - PROVISIÓN VACACIONES

Esta fórmula es usada para calcular el valor de la Provisión de Vacaciones mensualmente. Se ocupa en el procedimiento LIQ - Liquidación.

Código	Orden	1ra Expresión	Operando	2da Expresión	Resultado	Comentario
88CPRO	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
88CPRO	000002	PERTIPONOM	SI_IGUAL	"LIQ"	CTRL_LIQ	Si es tipo de procedimiento LIQ, va a la etiqueta CTRL_LIQ
88CPRO	000003	PERTIPONOM	SI_IGUAL	"RES"	CTRL_RES	Control para tipo de procedimiento RES
88CPRO	000004		SALTA		FINAL	Si no es tipo de procedimiento LIQ, no calcula nada y finaliza la fórmula
88CPRO	000005	CTRL_RES	ETIQUETA			Acumula el mismo concepto (88C) del mes y si ya se calculó la provisión sale del cálculo
88CPRO	000006		ANO	PERFECINI	ANO_INI_ACU
88CPRO	000007		ANO	PERFECFIN	ANO_FIN_ACU
88CPRO	000008		FILTRO_ACUM
88CPRO	000009	PERMESPER	SUMA_IMPORTES	PERMESPER	NAUX_08
88CPRO	000010	NAUX_08	SI_DIFERENTE	0	FINAL
88CPRO	000011	CTRL_LIQ	ETIQUETA
88CPRO	000012	ANTIGUEDAD	SI_MENOR	1.01	FINAL	Controla que tenga más de un año de antigüedad.
88CPRO	000013		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
88CPRO	000014		MUEVE	IMPORTE	DIAPROVVAC	Mueve dicho importe al mnemónico DIAPROVVAC
88CPRO	000015	INCIMPINC	SI_DIFERENTE	0	CONT_00	Si no se carga por novedad se calcula el valor día de vacaciones para provisión.
88CPRO	000016	#VALIDA QUE SEA	2DA. QUINCENA
88CPRO	000017	PROTIPPRO	SI_DIFERENTE	"J"	CONT_CALC	Valida si el proceso es J- Jornal
88CPRO	000018		DIA	PERFECINI	NAUX_06	Obtiene día de la fecha de inicio de periodo de liquidación y lo guarda en la variable NAUX_06
88CPRO	000019	NAUX_06	SI_MENOR	16	FINAL	Valida que sea segunda quincena (el periodo comience el 16 del mes), sino no realiza el cálculo, en el caso del personal jornal.
88CPRO	000020	#ACUMULA OTRAS LIQ	EN EL MES
88CPRO	000021	CONT_CALC	ETIQUETA
88CPRO	000022		ANO	PERFECINI	ANO_INI_ACU	Obtiene año de la fecha de inicio de periodo
88CPRO	000023		ANO	PERFECFIN	ANO_FIN_ACU	Obtiene año de la fecha de fin de periodo
88CPRO	000024		FILTRO_ACUM
88CPRO	000025	"1"	FILTRO_ACUM	CBSEVAC		Selecciona todos los conceptos marcados como base de vacaciones Bse Val Vac (RV_BVALVAC) igual a 1 - Sí, liquidadas y acumuladas en la tabla RG7 (Acumulados Históricos)
88CPRO	000026	PERMESPER	SUMA_IMPORTES	PERMESPER	NAUX_07	Obtiene los registros del mes tratado en la liquidación actual
88CPRO	000027	#ACUMULA LO DE LA	LIQ ACTUAL
88CPRO	000028		MUEVE	"V"	TP_SUMA_MOVLI	Indica que va a tomar los valores de los conceptos usados en la función que sigue abajo
88CPRO	000029	"1"	SUMA_MOVLI	CBSEVAC	NAUX_01	Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01
88CPRO	000030	NAUX_01	SUMA	NAUX_07	NAUX_01	Suma a lo acumulado en la liquidación actual, lo liquidado anteriormente en el mes
88CPRO	000031	NAUX_01	DIVIDE	25	DIAPROVVAC	Obtiene el valor día de vacaciones dividiendo la base de vacaciones por 25
88CPRO	000032	CONT_00	ETIQUETA
88CPRO	000033	#CALCULA	PROVISION VAC AL	MES ACTUAL
88CPRO	000034		MUEVE	DIASDERVAC	UNIDADES	Obtiene los días de derecho del empleado (mnemónico DIASDERVAC)
88CPRO	000035		MES	PERFECINI	MESPROCESO	Obtiene mes de proceso actual (mnemónico MESPROCESO)
88CPRO	000036	DIAPROVVAC	MULTIPLICA	DIASDERVAC	NAUX_02	Valoriza los días de derecho, multiplicando la cantidad de dias de derecho (mnemónico DIASDERVAC) por el valor del día de vacaciones para provisión (mnemónico DIAPROVVAC) y lo guarda en la variable NAUX_02
88CPRO	000037	NAUX_02	DIVIDE	12	NAUX_03	Divide este valor por 12 y lo almacena en la variable NAUX_03
88CPRO	000038	NAUX_03	MULTIPLICA	MESPROCESO	NAUX_04	Multiplica este valor llevado a mes por la cantidad de meses del año (mnemónico MESPROCESO)
88CPRO	000039	#OBTIENE PROV VAC	MESES	ANTERIORES
88CPRO	000040		ANO	PERFECINI	ANO_INI_ACU
88CPRO	000041		ANO	PERFECFIN	ANO_FIN_ACU
88CPRO	000042		FILTRO_ACUM
88CPRO	000043	"01"	SUMA_IMPORTES	PERMESPER	NAUX_05	Valida todos los conceptos con el campo Base Vacaciones en "1- Sí" y lo guarda en la variable NAUX_01 de meses anteriores desde el mes de Enero y lo guarda en la variable NAUX_05
88CPRO	000044	#OBTIENE PROV VAC	MENOS LO	YA PROVISIONADO
88CPRO	000045	NAUX_04	RESTA	NAUX_05	IMPORTE	Obtiene la provisión de vacaciones del mes, restando lo ya provisionado para vacaciones
88CPRO	000046		MUEVE	IMPORTE	PROVVAC	Mueve el importe resultante al mnemónico PROVVAC
88CPRO	000047	FINAL	ETIQUETA

88DPRO - PROV VAC CCSS

Esta fórmula es usada para calcular la contribuciones de la Provisión de Vacaciones. Se ocupa en el procedimiento LIQ - Liquidación.

Código	Orden	1ra Expresión	Operando	2da Expresión	Resultado	Comentario
88DPRO	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
88DPRO	000002	PROVVAC	MULTIPLICA	PORCCONTR	NAUX_02	Multiplica la provisión de Vacaciones (PROVVAC) por el porcentaje de contribuciones (PORCCONTR)
88DPRO	000003	NAUX_02	DIVIDE	100	IMPORTE	Divide el resultado por 100
88DPRO	000004	FINAL	ETIQUETA

88EPRO - PORCENTAJE CONTRIBUCIONES

Esta fórmula es usada para calcular la suma de todos los porcentajes de contribuciones. Se ocupa en el procedimiento LIQ - Liquidación.

Código	Orden	1ra Expresión	Operando	2da Expresión	Resultado	Comentario
88EPRO	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
88EPRO	000002		MUEVE	"D"	TP_SUMA_MOVLI
88EPRO	000003	"1"	SUMA_MOVLI	BSEPORCON	NAUX_00	Se suman todos los conceptos que tengan el campo Porc. Contr. (mnemónico RV_PORCCONTR) igual a *1 - Sí*.
88EPRO	000004	NAUX_00	MULTIPLICA	-1	NAUX_00	Multiplica por (-1) ya que dichas unidades se obtienen en negativo.
88EPRO	000005		MUEVE	NAUX_00	IMPORTE
88EPRO	000006		MUEVE	IMPORTE	PORCCONTR	Guarda la suma de porcentajes de contribuciones en el mnemónico PORCCONTR
88EPRO	000007	FINAL	ETIQUETA

Conceptos por Proceso (SRM)

Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación) , se muestra a continuación:

...

Secuencia	Cpto.	Descripción	Fórmula	Desc. Fórmula	Criterio Acum.	Genera Acum.	Lee Inciden.	Lee Prést.	Lee Acumul.	Lee Aus.	Lee Benef.	Lee Asiento Fijo
00169	8F2	Maternidad 385 10	8F2SIC	MATERNIDAD SICOSS	01	1 - Si	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No
00170	88E	Porc. Contribuciones	88EPRO	PORCENTAJE CONTRIBUCIONES	01	1 - Si	1 - Si	2 - No	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No
00171	88A	Prov SAC	88APRO	PROVISION SAC	01	1 - Si	2 - No	2 - No	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No
00172	88B	Prov SAC CCSS	88BPRO	PROV SAC CCSS	01	1 - Si	1 - Si	2 - No	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No
00173	88C	Prov Vacaciones	88CPRO	PROVISION VACACIONES	01	1 - Si	1 - Si	2 - No	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No
00174	88D	Prov Vac CCSS	88DPRO	PROV VAC CCSS	01	1 - Si	1 - Si	2 - No	1 - Si	2 - No	2 - No	2 - No
00175	REF	Referencias	REFIAG	REFERENCIA IMPUESTO A LAS GANANCIAS	01	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No	2 - No

Mnemónicos (RCA)

Se agregaron los siguientes mnemónicos:

Código Mnemónico	Descripción Mnemónico	Tipo de Mnemónico	Observaciones
PORCCONTR	Porcentaje Contribuciones	N - Numérico	Mnemónico Transferible. Se utiliza para almacenar la suma total de los porcentajes de los aportes del empleador (contribuciones).
PROVSAC	Provisión SAC	N - Numérico	Mnemónico Transferible. Es usado para almacenar el resultado de la provisión de SAC.
PROVVAC	Provisión Vacaciones	N - Numérico	Mnemónico Transferible. Almacena el el resultado de la provisión de Vacaciones.
DIASDERVAC	Días de Derecho para Vacaciones	F - Archivo	Extrae la información del campo Ctd. Ref. Per. (RF_DIASDIR) de la tabla SRF.
DIAPROVVAC	Valor Día Vacaciones para Provisión	N - Numérico	Mnemónico Transferible. Guarda el valor del día de vacaciones para provisión calculado.
BSEPORCON	Base Porcentaje de Contribuciones	F - Archivo	Extrae la información del campo Porc. Contr. (RV_PORCCON) de la tabla SRV.

04. Diccionario de Datos

SX3 - Campos

Mediante el Configurador (SIGACFG), crear el campo RV_PORCCON, como se indica a continuación:

Campo	RV_PORCCON
Tipo	Caracter
Orden	BA
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Porc. Contr.
Descripción	Porcentaje Contribución
Formato	@!
Valid. Std.	Pertence("12")
Se utiliza	Si
Obligatorio	No
Ini. Estándar	"2"
Browse	No
Contexto	Real
Lista Español	1=Sí;2=No
When
Consulta Estándar
Help	Informe 1 si el campo va a participar en la suma de porcentajes de Contribuciones o 2 en caso contrario.

05. Ejemplo de Utilización

Pre-condiciones

Contar con las actualizaciones al Diccionario de Datos, mencionadas en la sección 04. Diccionario de Datos. También para mayor información sobre la configuración de los campos utilizados en el proceso, se recomienda ingresar al Documento de Referencia mencionado en la sección 08. Información Adicional.
Contar con los catálogos necesarios para el Cálculo de Nómina.
- Tipos de Procedimiento.
- Procesos.
- Conceptos.
- Conceptos por proceso.
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodos.
- Tablas Alfanuméricas.
- Empleados.

Procedimiento

Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cálculos) (GPEM020).
Informar los campos solicitados para el cálculo:
1. En la pestaña Generales:
  - Proceso, informar el proceso configurado previamente (aplica tanto para proceso mensual como jornal).
  - Tipo de Procedimiento, seleccionar el procedimiento LIQ (Liquidación).
  - Periodo, se informará automáticamente el periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
  - N° Pago, se informará automáticamente el número de pago del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
  - Fecha Inicial, se informará automáticamente la fecha inicial del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
  - Fecha Final, se informará automáticamente la fecha final del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
  - Estatus, seleccionar el estatus de los empleados a procesar:
    - Activos.
    - Inactivos.
    - Ambos.
  - Habilitar TRACE, habilitar la generación del log del cálculo al finalizar el proceso.
2. En la pestaña Rangos:
  - Empleados, informar el o los empleados a calcular.
  - Departamentos, informar el o los departamentos de los empleados a calcular.
  - Centro de Costos, informar el o los centros de costos de los empleados a calcular.
  - Localidad de Pago, informar el o las localidades de pago de los empleados a calcular
Dar clic en el botón de Confirmar.
Validar que el Cálculo de Nómina, finaliza de forma exitosa.
- Si fue activado el TRACE:
  - Se puede consultar el log para verificar la ejecución de cada una de las fórmulas estándar. Para mayor información sobre la interpretación de las fórmulas, se recomienda leer el punto Fórmulas (GPEA290) de la sección 03. Configuración.
Validar que el Cálculo de Nómina se realizó correctamente para el o los empleados seleccionados, ingresando a la rutina Recibo de Pago (GPEA630).

Ejemplo de cálculo de Provisiones

Proceso Mensual.

Se liquida en el procedimiento LIQ solamente, una vez al mes.

...

Porcentaje de Contribuciones: 24
Provisión de Vacaciones: 14280.00

Proceso Jornal.

Se liquida en el procedimiento LIQ en la Segunda Quincena, una vez al mes, acumulando lo que corresponda de liquidaciones anteriores en el mismo mes.

...

Provisión de Vacaciones: 44624.93

06. Tablas Utilizadas

RCJ - Procesos.
SRY - Tipos de Procedimiento.
CTT - Centros de Costo.
RCB - Definición de Tablas.
RCC - Mantenimiento de Tablas.
SR6 - Turnos de Trabajo.
SPA - Reglas Apunte.
RF3 - Jornadas.
RF8/RF4 - Horario.
RF9 - Tipo Día.
RCM - Tipos de Ausencia.
RGA/SRM - Conceptos por Proceso.
RFQ/RCH - Periodos.
SRF - Control Días Derecho.
SRA - Empleados.
SRC - Movimientos del Periodo.
SR3/SR7 - Histórico de Salarios.

07. Ajustes a la Formulación

A continuación se listan los cambios de Legislación o Mantenimiento realizados a la formulación para el Cálculo de Provisiones:

DT Cálculo de Provisión de Vacaciones y SAC en Liquidación (LIQ) ARG

08. Información Adicional

Documento de Referencia de la Localización de Argentina:

...

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Versões comparadas

Versão antiga 39

Nova versão 40

Chave

01. Visión General

02. Provisiones. Definición

03. Configuración

Empleados (SRA)

Tablas Alfanuméricas (RCB / RCC)

Periodos (RCH)

Número de Periodos por Procedimiento de Cálculo.

Llenado Periodo Procedimiento LIQ Liquidación

Conceptos (SRV)

Conceptos. Creación.

Conceptos. Consideraciones Generales.

Fórmulas (RC2/RC3)

88APRO - PROV SAC

88CPRO - PROVISIÓN VACACIONES

88DPRO - PROV VAC CCSS

88EPRO - PORCENTAJE CONTRIBUCIONES

Conceptos por Proceso (SRM)

Mnemónicos (RCA)

04. Diccionario de Datos

SX3 - Campos

05. Ejemplo de Utilización

Pre-condiciones

Procedimiento

Ejemplo de cálculo de Provisiones

Proceso Mensual.

Proceso Jornal.

06. Tablas Utilizadas

07. Ajustes a la Formulación

08. Información Adicional