Histórico da Página
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
| Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
| Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
| Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
| Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
| Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
| Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
| Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
| Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
| Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
| Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
| Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
b. Sub Guia ICMS-ST
Nesta sub guia são informados os valores de base de cálculo, alíquota e ICMS ST de entradas de produtos com substituição tributária, referente as CST's:
10-Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
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70 Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | |
| Base ST Retido/Valor ST Retido/ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
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