Acesse o menu Encargos| FGTS | Arquivo FGTS Digital, para que seja apresentada a tela com o menu para a geração do relatório: 
Nessa nova tela, será exibido o menu para acesso à tela de Geração de Arquivo de Recomposição de Vínculo Empregatício.
A tela acessada vem, inicialmente, em branco. Sendo necessário selecionar a opção de Filtros Avançados para realizar os filtros necessários na tela. 
Para listar os registros necessários, é necessário preencher os 3 campos obrigatórios (Data Desligamento De, Data Desligamento Até e Coligada).
Pode haver mais de uma coligada selecionada, no entanto elas devem ter a mesma raiz de CNPJ obrigatoriamente. Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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| Data desligamento De | Obrigatório | Informar a data de desligamento inicial para a busca | | Data desligamento Até | Obrigatório | Informar a data de desligamento final para a busca | | Coligada | Obrigatório | Clique no icone , para listar as coligadas. | | Matrícula | Opcional | Digite a matrícula esocial desejada. | Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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| Período | Obrigatório | Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual. | | Estabelecimento | Opcional | Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos. | | Somente Divergências | Opcional | Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET. Opções: - Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores.
- Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não.
| Exibir Valores já Calculados | Opcional | Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório.
ProcessamentoAo aplicarmos os filtros será apresentada a seguinte tela:  Image Added
Campo | Campo do Sistema |
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| CNPJ/CPF Empregador | GCOLIGADA.CGC | | CPF trabalhado | PPESSOA.CPF | | Dt. Admissão | PFUNC.DATAADMISSAO | | Matrícula | PFUNC.MATRICULAESOCIAL | | Categoria TSVE | PFHSTCATEGORIAESOCIAL.CODCATEGORIAESOCIAL Caso não possua historico, levará o campo PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL |
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
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