| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22298.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), registrar una Factura de Salida.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs Recibo (FINA998), generar un recibo de tipo cheque (CH) para la Factura generada en el punto anterior y liquidar.
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Movimiento Bancario | Liquidación Cheques (FINA089).
- Ubicar el título generado por el Recibo creado en las precondiciones.
El título deberá estar con el estatus "Titulo dado de Baja" - En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anula Baja"
- En los parámetros asignar el Banco y las Fechas Inicial / Final, e indicar en el tratamiento del movimiento la acción "Anular"
 - Dar clic en el botón "Ok"
- En la pantalla de "Títulos Cobrados" seleccionar el título a anular y dar clic en el botón "Grabar"
 - Confirmar la anulación.
- Validar que el proceso concluya correctamente, con un tiempo de procesamiento corto.
- Revisar que el titulo cambie su estatus a "Titulo Pendiente"
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