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Este número podrá alterarse siempre que el usuario tenga permiso, el cual debe ser previamente registrado por medio del programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821. En la alteración, es posible utilizar caracteres alfanuméricos.

La secuencia sugerida por el sistema se genera cuando se acciona el botón Incluir pedido, la cual suma 1 al número del pedido anterior, aunque este número no se haya utilizado (cancelado o eliminado). 

Los pedidos de venta de la clase «Programación de entrega» pueden actualizarse y completarse con la cantidad del ítem igual a cero, esta funcionalidad está descrita en el concepto Ítem con cantidad cero en la programación de entrega. 

Los pedidos de venta de la clase "Contrato de proveeduría" solo se facturarán mediante la preparación de embarques, donde se verifica, durante la inclusión del pedido de venta, que el tipo de operación no puede ser de cálculo automático.

Ver detalles en la carpeta "Actualizaciones", función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606.

El tipo de operación informado se utilizará como estándar para los ítems del pedido, el cual podrá alterarse directamente  en el ítem.

Durante el mantenimiento del tipo de operación de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en el Parámetro - PD4000B, a la cual se accede por medio del botón Parámetros.

Si la empresa trabaja con un canal de ventas, el sistema informará el tipo registrado para el canal de ventas informado.

A partir del tipo de operación informado, el sistema determina si la venta es interna (dentro del estado) o externa (fuera del estado).

Si la venta es fuera interna, el sistema bloqueará la implantación del pedido de venta, si el primer carácter del campo CFOP del tipo de operación es fuera diferente de 5.

Para ventas interestatales, habrá bloqueo si el primer carácter es fuera diferente de 6.

Ya en el caso de una exportación, el sistema solo permitirá utilizar un tipo con CFOP que inicia con 7 cuando se trate trata de un pedido de venta para un cliente extranjero o trading.

Para los tipo que no generan facturación, el sistema no solicitará una condición de pago, y tampoco efectuará una evaluación de crédito (a menos que el tipo esté parametrizado para una remesa en consignación). Por medio del tipo informado en el encabezado, el pedido de venta asumirá el código del mensaje asociado a este tipo.

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Esta no es una información obligatoria en el pedido de venta. Sin embargo, cuando la empresa trabaja con canal de ventas, este se registra en las funciones Mantenimiento de tipos de operación - CD0606 y Mantenimiento de clientes - CD0704, y se informa automáticamente cuando se registra el pedido de venta.

Esta no es una información obligatoria independientemente de que el módulo Granos esté implantado.

Esta información permite al sistema efectuar la evaluación de crédito por zafra.

Solamente puede informarse una zafra por pedido y después de la atención parcial o total, no es posible alterar la zafra relacionada con el pedido.

Si la empresa trabaja con canal de ventas, el sistema informa la condición de pago registrada para el canal de ventas, informado en el pedido de venta. Por lo tanto, cuando se registra un cliente, es importante saber cuál es la condición de pago más utilizada por este, es decir, cuál es la condición de su preferencia.

Por medio de la tabla de condiciones de pago, el sistema permite que se registren varias formas de pago, especificando, entre otras cosas, el número de cuotas, y el porcentaje de cada cuota. De esta manera, cuando se implante el pedido de venta, el usuario podrá optar por cualquier de las condiciones que se registraron previamente. Si ninguna de las condiciones existentes satisface la necesidad del cliente en el momento, el usuario podrá informar una condición de pago especial. Para esto, el código de la condición debe ser cero. Al informar el código cero, el sistema habilitará la carpeta «Condición de pago» y permitirá que el usuario informe una condición especial, informando fechas y porcentajes (o valores) específicos para el pedido de venta en cuestión.

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Si la empresa no hace uso de corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos - PD0301.

Para pedido de Programación de Entrega y con Tipo de Precio diferente de Informado, no se permitirá incluir ítems compuestos y configurados.

Cuando se informa una lista de precios para el pedido de venta, solamente pueden informarse ítems que formen parte de la lista de precios informada. Se entiende que un ítem forma parte de la lista de precios cuando existe un precio válido registrado en la lista para el ítem y la cantidad informada en la secuencia.

Ejemplo:
Considere que, en la lista de precios informada, un ítem tiene el precio de 10,00 para un mínimo de 7 piezas, y 9,50 para un mínimo de 14 piezas. En este caso, no será posible informar una cantidad de 6 piezas, ya que el programa bloqueará la implantación de la secuencia, porque no hay precio válido para esta cantidad. 

Funciona como estándar para los ítems de la factura, evitando de esta manera, que el usuario tenga que informar en cada ítem si utilizará la lista de descuentos y cuál es el descuento efectivamente cedido.

Esta información es necesaria, y se emitirá posteriormente en la Factura electrónica.

La fecha de entrega informada, se utilizará como estándar para los ítems del pedido, la cual podrá alterarse directamente en el ítem.

Cuando se mantenga la fecha de entrega de un pedido registrado, el sistema podrá o no exportar la alteración a los ítems del pedido, de acuerdo con la parametrización efectuada en la pantalla Parámetros - PD4000B, la cual se accede por medio del botón Parámetros. 

El sistema respeta el siguiente orden para completar el campo de la transportadora en la inclusión del pedido:

1. Relación emitente x sucursal (mpd/relatissuerestab). Transportadora del local de entrega definida en esta rutina.
2. Local de entrega (CD0705) – carpeta Inf Locales – campo Transportador.
3. Relación Canal cliente X Sucursal (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida en esta rutina.
4. Canal del cliente (CD1521) – campo Transportador.
5. Sucursal cliente (PD0507) – campo Transportador.
6. Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora y Transportador estándar.

Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos del pedido (Cliente y Pedido cliente), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en el pedido. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión del pedido de venta. 

La ruta exhibida es la ruta implementada en la dirección de entrega del cliente. Si no existe dirección de entrega, el sistema asume la ruta implementada en la relación sucursal x cliente.

En las facturas de exportación, cuando se informa la Ciudad CIF, el programa siempre descontará el valor de los gastos informados del valor de la mercancía. Si no se informa la Ciudad CIF, el programa no realizará dicho tratamiento.

Si hubiera alguna necesidad de informar la Ciudad CIF después de la generación de la factura, esto podrá realizarse por medio de Mantenimiento de facturas - FT0502.

Esta información también se utiliza para determinar la unión de pedidos de venta en la rutina de Facturación previa. Ver detalles en el tópico Resúmenes del embarque, proceso Facturación previa, Manual de referencia de facturación.

Esta información es importante para agilizar el proceso Cuentas por cobrar.

Este campo es documental y solamente se utiliza para pedidos de venta de clase de Programación de entrega, es decir, que utilizan contrato de aprovisionamiento.

En este atributo, si no se informa una fecha, indica que el sistema no debe considerar esta fecha. Si se informa una fecha, causará bloqueo en el cálculo de facturas (si no hubiera Facturación previa) o en la generación de embarque para el pedido de venta (Facturación previa) si la fecha de facturación prevista estuviera fuera del rango parametrizado.

Solamente será posible identificar este campo si el parámetro “Libera factura sin saldo inventario” está identificado para considerar este parámetro.

Si el cliente ya efectuó un pago anticipado a la empresa, el sistema permite que se informe el valor que se anticipó. Con esta información, cuando se generen las duplicatas que darán origen a los títulos en el cuentas por cobrar, la facturación utilizará el código de anticipado para la duplicata. De esta manera, cuando se genere el título, ya se sabrá que este tiene un anticipo en el cuentas por cobrar, cabiendo al usuario del módulo proceder con la actualización manual del título y del anticipo correspondiente. Cuando se factura parcialmente un pedido de venta cuyo valor de la factura sea inferior al anticipado, el sistema genera la duplicata con el código de anticipado y altera el valor anticipado en el pedido de venta, dejando únicamente el saldo no utilizado. Como la facturación prevé la posibilidad de unión de pedido de venta, pero no tiene el histórico para informar de qué pedidos de venta se adquirieron los valores de anticipo, si se anulara alguna factura con anticipo, el valor anticipado no se reincorporará al pedido de venta, por ello, dicho procedimiento debe realizarse manualmente.

Ver detalles en el concepto «Anticipos», proceso Generación de facturas, Manual de referencia de facturación.

Al marcar, el tipo de operación no se podrá emitir duplicatas.

Cabe resaltar que este parámetro interfiere únicamente en los cálculos de los valores de las duplicatas:

• Al registrar un pedido de venta, el programa informa el tipo de cobranza registrado para el cliente, de acuerdo con Actualización de clientes - CD1510.

Ejemplo:
Si un pedido de venta tiene una condición de pago de 5 cuotas, siendo todas iguales, cada cuota tendrá el 20% del valor del pago.

Las cuotas será realmente iguales únicamente cuando los gastos también se prorrateen de igual modo. En este, cuando se utiliza la opción “Prorrateo entre todas”.

Si el IPI se calcula en la primera, podrá verificarse que el valor de la primera cuota será mayor que el de las demás. 

Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU.

Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU.

El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados.

Inicialmente, en este campo se sugiere la unidad de negocio proveniente de la relación de la sucursal con el ítem del pedido de venta.

Cuando se parametriza la utilización de la unidad de negocio es obligatorio llenar este campo.

Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:

• Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
• Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
• Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.