Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
MV_PCNFE = .T. (¿Factura tiene que vincularse a un Pedido de Compra?)
MV_TESPCNF = “005|006” (Informe los tipos de entrada y salida (TES) que no necesitan de vínculo con pedido de compras.).
En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, dicha TES debe de tener configurado con el NO en los campos Genera Título (F4_DUPLIC) y el campo Stock (F4_STOQUE).
En la rutina de Bancos (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero(Actualizaciones | Archivos) es necesario registrar un banco, agencia y cuenta para poder efectuar su movimiento bancario.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero(Actualizaciones | Mov. Bancario) realice el siguiente proceso:
En el botón de + Pagar, incluimos un movimiento haciendo uso de los datos previamente registrados, es importante, indicar el campo Tipo de movimiento (E5_TIPOMOV) con 01 – Gasto Bancario.
Almacenaremos el movimiento.
El sistema detonará una segunda pantalla, la cual es la factura que se genera a partir de este movimiento.
Indique la TES configurada en el parámetro MV_TESPCNF, almacene el documento fiscal;el sistema permite hace uso de ella sin ninguna restricción.
Informações
title
IMPORTANTE
El parámetro MV_TESPCNF puede contener varias TES separadas por: pipe (|), coma (,) o punto y coma ( ; ) .
