Histórico da Página
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Na tela de listagem de contatos, são listados 10 registros em cada página, sempre ordenados por ordem do código do cliente, para carregar mais registros basta clicar sobre o botão carregar mais.
Após ser clicado o botão carregar mais, a tabela de listagem de clientes é recarregada e são apresentados além dos registros anteriores, os próximos 10 registros.
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Em cada momento em que é clicado o botão carregar mais, a tabela continuará sendo recarregada, sempre carregando os próximos 10 registros disponíveis, Caso não hajam mais registros disponíveis ou se caso o usuário possuir menos de 10 registros cadastrados, o botão carregar mais ficará bloqueado para utilização.
3 - Visualizar contatos
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Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.
04. TELA LISTA DE CLIENTES
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Também localizado na aba de Faturamento e dentro da sessão Dados financeiros/Cobrança, onde se o usuário desejar é possível selecionar a natureza financeira, condições de pagamento, o campo obrigatório forma de pagamento e os campos relacionados a descontos e cobranças(Desconto financeiro, quantidade de dias para desconto, tipo de desconto, taxa de permanência diária, % juros diários e responsável pela cobrança)é necessário preencher a forma de pagamento.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no passo de Dados gerais, será a aba de Comunicação, onde é possível definir os dados para envio de faturas necessário informar se o e-mail de envio da fatura será agrupado no momento de envio,
A próxima aba para a inclusão do cliente, no passo de Dados gerais, será a aba de Dados de Gross UP, onde é possível definir se neste cliente haverá aplicação de Gross up honorários e
a % de cada Gross up e sua % de taxa administrativa.ou se o envio de e-mails não serão enviados.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no Após serem preenchidos os campos obrigatórios do passo de Dados gerais, será a aba de Dados fiscais , onde é possível definir se as despesas do cliente poderão ser emitidas em nota fiscal, NIRE, Código para continuar a inclusão do novo cliente, é necessário selecionar o próximo passo na parte superior da tela o passo de NIF, Motivo NOF e Tipo NIF. Contatos.
4 - Tela de inclusão de um cliente Passo Contatos
O próximo passo para o cadastro de cliente e também de operação obrigatória para a inclusão do cliente é o passo de Contatos Ao ser selecionado o passo de Contatos, a parte inferior do formulário de cadastro será redirecionada para a tela de listagem de contatos do cliente
Neste momento é possível para o usuário vincular um novo contato ao cliente que está sendo cadastrado, para tal operação basta clicar sobre o botão Vincular.
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