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titleApuração de tributos IRPJ e CSLL - LALUR

CON10264 - Apuração de tributos- IRPJ e CSLL

Este programa permite efetuar o processamento da apuração dos tributos de IRPJ e CSLL.

Será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao processar como oficial, serão atualizadas as informações da apuração para serem utilizadas na montagem dos blocos M e N do LALUR/LACS. Quando a apuração estiver analisada e concluída, poderá ser processado com a opção para encerrar o período. O período poderá ser reaberto no CON10261 - Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL. Nesta apuração, serão considerados os saldos de lançamentos manuais feitos na conta do LALUR no CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais - LALUR.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Apuração do LALUR - IRPJ e CSLL.

A simulação ou apuração dos tributos IRPJ e/ou CSLL será de forma:

Analítica: Nessa opção serão listadas as contas e seus respectivos saldos.

Sintética: Nessa opção somente serão listadas as linhas de resultado da simulação.

Ao final da rotina de apuração de tributos de IRPJ e CSLL para e-LALUR/e-LACS, será emitido um relatório das mensagens de erros e/ou consistências da, ao final, caso houver as mesmas.

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titleGeração do arquivo de integração com o PVA da ECF

CON10238 - Geração do arquivo de integração

O programa de geração do arquivo de integração com o PVA da ECF - Escrituração Contábil Fiscal foi alterado para geração dos seguintes blocos:

  • Bloco M001 - Abertura do Bloco M;
  • Bloco M010 - Identificação da conta na parte B do e-LALUR e do e-LACS;
  • Bloco M030 - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real;
  • Bloco M300 - Demonstração do Lucro Real - Lançamentos da Parte A do e-Lalur;
  • Bloco M305 - Conta da Parte B do e-Lalur;
  • Bloco M990 - Encerramento do Bloco M.

Nota: Este programa pode ser acessado diretamente pelo Menu Logix ou pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Geração, sub-opção Geração da ECF.