| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22337.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Tener configurado el parámetro MV_FINA087 configurado como verdadero (.T.).
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), ingresar y timbrar una factura de salida informando el cliente, producto y TES configurados anteriormente.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA087A, se redirecciona hacia esta rutina debido al parámetro MV_FINA087), agregar un Recibo de tipo RA.
- Sin salir de la rutina Cobros Diversos agregar un nuevo Recibo, en esta ocasión compensando la Factura de Salida con el Recibo recién creado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088).
- Informar los parámetros necesarios para mostrar el primer Recibo generado en las precondiciones (RA).
- Dar clic en la barra superior ("marcar todos") y dar clic en "Borrar"
- Validar que se muestre el mensaje "El recibo # contiene cheque con baja y no se permite la anulación o borrado."; impidiendo su borrado:
 Image Modified
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