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Campo:

Descripción:

Finalidad

Descripción de la finalidad de la función.

Código motivo

Código de la descripción del motivo de la cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta. Este código se obtiene del Mantenimiento de motivo de cancelación - CD4010.

Informações

title	Importante:

Cuando se cancele el último ítem del pedido, el código y el motivo de la cancelación se replicarán al pedido de venta.

Fecha

Fecha corriente como fecha de cancelación del pedido de venta/ítem del pedido de venta, que puede ser alterada.

Descripción

Descripción detallada del motivo de la cancelación del pedido de venta. Es posible complementar esta narrativa con informaciones particulares del pedido de venta/ítem del pedido de venta.

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Campo:

Descripción:

Informe la cantidad en la unidad de medida del cliente

Al marcar, indica que las cantidades informadas para el pedido de venta, se mostrarán en la unidad de medida del cliente, siempre y cuando el ítem esté parametrizado para asumir la unidad de medida del cliente. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000.

Mostrar saldo disponible en inventario del ítem

Al marcar, se define si el programa, cuando se informa un ítem para el pedido, debe exhibir el saldo en inventario en el campo Cant. Disponible.

Redondear la cantidad ítem para múltiple del lote

Al marcar, indica que el sistema redondeará de forma automática (mostrando un mensaje en pantalla) las cantidades informadas en el pedido de venta para la cantidad múltiple del ítem, cuando este parametrizado para utilizar el Lote múltiple venda en el programa Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821 para que se considere como estándar (default) para los parámetros del Pedido de venta - PD4000B.

Nota

title	Nota:

La cantidad se redondeará aunque el usuario (CD0821) tenga permiso para registrar cantidades diferentes del lote múltiple.

Mantener referencia en la inclusión de ítems

Al marcar, indica que cuando se incluyan los ítems controlados por referencia en los Pedidos de venta, la última referencia informada se incluirá automáticamente en el ítem del pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación.

Mantener ítem en la inclusión de ítems

Al marcar, indica que en la inclusión de los ítems, el último ítem informado se incluirá automáticamente en el pedido, con el objetivo de agilizar el proceso de implantación.

Multiplicar la cantidad componente por la cantidad Configurado/Compuesto

Al marcar, se define que debe multiplicarse la cantidad del componente (ítems componentes de la estructura), por la cantidad informada para el producto configurado/compuesto. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000.

Atribuir precio total de los componentes al Compuesto

Al marcar, se define que el precio total de los componentes se atribuirá al precio del producto compuesto.

Actualizar ítems/entregas atendidos parcialmente

Al marcar, se indica que se actualizarán los ítems atendidos parcialmente. En toda alteración del encabezado del Pedido de venta (por ejemplo: fecha de entrega), que se exporte a los ítems del pedido y afecte la lista de precios, se recalcularán los ítems atendidos parcialmente, de acuerdo con la parametrización de este campo.

Reabrir cotización al cancelar pedidos

Al marcar, se indica que la cotización de ventas se reabrirá si se cancela el pedido.

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Campo:

Descripción:

Actualización de tipos de operación

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación del pedido de venta, este no se actualizará en los ítems del pedido.
Actualizar ítems con el mismo tipo: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación, se actualizarán todos los ítems del pedido de venta que tengan el tipo de operación igual al tipo original del pedido de venta.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si se altera el tipo de operación, se actualizarán todos los ítems del pedido con el nuevo tipo.

Actualizar código de mensaje

Al marcar, el código del mensaje se actualizará cuando se altere el tipo de operación. El código del mensaje está registrado en el programa Mantenimiento del tipo de operación - CD0606.

Alícuota consumidor final

Al marcar, este campo servirá para el tratamiento del campo “Destino de la mercancía”, es decir, se mantendrá o no su contenido (consumidor final o industrialización/comercio).

Si se marca, el campo anteriormente especificado presentará el contenido de acuerdo con el nuevo tipo de operación. Si no se marca, independientemente de haber modificación en el tipo de operación, el contenido del campo “Destino de la mercancía” se mantendrá de acuerdo con lo informado anteriormente.

Generar gastos automáticamente

Al marcar, se indica que los gastos del pedido se generarán de forma automática, buscándolos en la relación gasto x cliente.

Informações

title	Importante:

Este campo solamente se habilita cuando el país de impuesto usuario sea Estados Unidos.

Campo Actualización local de entrega

Las opciones disponibles son:

No actualizar ítems: Al marcar, se indica que los Ítems del pedido no tendrán alteración si se altera el Local de entrega del Pedido de venta.
Actualizar ítems con el mismo local: Al marcar, se indica que al alterar el local de entrega del encabezado del Pedido de venta, se actualizarán los ítems que tengan el local de entrega igual al local de entrega original del pedido de venda.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que en caso de alteración del local de entrega del encabezado del Pedido de venta, se actualizarán todos los ítems del pedido.

Campo Actualización fecha de entrega

Las opciones disponibles son:

No altera ítems: Al marcar, se indica que si se altera la fecha de entrega del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
Actualiza ítems con la misma fecha: Al marcar, se indica que si la fecha de entrega se altera en el encabezado del pedido de venta, se alterarán todos los ítems del pedido con fecha de entrega original del pedido de venta a la nueva fecha informada.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si la fecha de entrega se altera en el encabezado del pedido de venta, se actualizarán todos los ítems del pedido a la nueva fecha.

Campo Actualización lista de precios

Las opciones disponibles son:

No actualiza ítems: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del pedido, cualquier alteración en la lista de precios del encabezado del pedido no influirá en sus ítems. Solo se alterará la lita de precios del encabezado del pedido.
Actualizar ítems con la misma lista: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio, solo se alterarán los ítems que tienen la misma lista de precios original del encabezado del pedido. Si el pedido tuviera el tipo de precio "informado", solo se alterará la lista de precios del ítem, de lo contrario, se alterará la lista de precios y el precio original de los ítems. Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems".

Nota

title	Nota:

En la alteración de la lista de precios del encabezado del pedido, si se informa una lista de precios que no tiene todos los ítems del pedido, se emitirá el siguiente mensaje para cada ítem: "5285 - Ítem no registrado en la Lista de precios". Este mensaje solo aparecerá si el tipo de precio es diferente de "informado". Esta regla también vale para el parámetro "Actualizar todos los ítems".

Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio, se alterarán todos los ítems, incluso aquellos que no tengan lista de precios.

Nota

title	Nota:

Al cerrar la pantalla PD4000, la opción seleccionada en el PD4000B ya no tiene validez; la opción «No actualizar ítems» siempre vendrá inicialmente marcada.

Actualizar descuento Lta Precios

Al marcar, se indica que independientemente del tipo de precio del encabezado del pedido, en la actualización de la lista de precios, el valor del campo «Descuento Lta Precios» debe alterarse de acuerdo con la nueva lista informada.

Solamente si la opción «No actualizar ítems» estuviera marcada, este campo quedará deshabilitado.

Campo Utilizar relación Ítem X Cliente

Generar automáticamente: Al seleccionar, se indica que si no hubiera relación ítem x cliente implementada, esta se efectuará automáticamente en la implantación del pedido de venta.
No generar: Al seleccionar, se indica que si no hubiera relación Ítem x Cliente implementada, esta no se generará en el momento de la implantación del pedido de venta. En este caso, el usuario debe efectuar la implementación de esta relación posteriormente por medio de Actualización ítems cliente - CD0504. Esta información puede parametrizarse en el programa Mantenimiento de permisos del usuario - CD0821, y se enviará de forma automática al Pedido de venta - PD4000.

Actualización unidad de negocio

Las opciones disponibles son:

No altera ítems: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venta, esta no se actualizará en los ítems del pedido.
Actualiza ítems con la misma unidad de negocio: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venta, todos los ítems del pedido con la unidad de negocio original del pedido de venta se alterarán a la nueva unidad de negocio informada.
Actualizar todos los ítems: Al marcar, se indica que si la unidad de negocio se altera en el encabezado del pedido de venda, todos los ítems del pedido se actualizarán con la nueva unidad de negocio.

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Campo:

Descripción:

Secuencia

Número de secuencia de implantación del ítem en el pedido de venta. Este campo puede modificarse si el usuario tiene permiso.

Secuencia Bonif

Número de secuencia del ítem del pedido de bonificación.

Ítem

Código del ítem para implantación del pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Para pedidos de remesa para maquila/consignación, es posible informar ítems configurados/compuestos (componentes del ítem-estándar) para el pedido. En este caso, solamente el ítem estándar efectúa la baja de inventario y mueve el saldo en poder de terceros. Cuando los ítems componentes bajan el inventario, el sistema no mueve el saldo de operaciones con terceros. Los prerrequisitos para la digitación del ítem configurado/compuesto son:

Tipo de operación: debe efectuar el movimiento con el saldo en poder de terceros, bajar inventario y ser del tipo remesa de maquila/consignación.
Ítem-Estándar: debe estar parametrizado para bajar el inventario.

Referencia

Referencia del ítem implantado en el pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Este campo solamente estará disponible para ítems que se controlan por referencia.

Cant Disponible

Cantidad disponible del ítem en el inventario.

Informações

title	Importante:

Esta información solamente se presentará para los depósitos de producto acabado, y, si el campo Mostrar saldo disponible en inventario del Ítem, de la carpeta « Parámetros» estuviera marcado. Ver detalles en el campo Verifica saldo inventario, Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821.

Cant. Disp Cuotas

Cantidad del ítem disponible en el módulo de Administración de cuotas.

Informações

title	Importante:

Siempre exhibe la cuota disponible en la unidad de medida del ítem del pedido, y no en la unidad de medida controlada en Administración de cuotas.

Cant. UM Factur

Cantidad deseada del ítem en la unidad de medida de esta solicitud.

Cant. por asignar

Cantidad asignada (física o lógica) para el ítem cuando se procesa la implantación / alteración del pedido de venta.

Nota

title	Nota:

Si hubiera necesidad de asignar el ítem antes de confirmar el pedido, es necesario que el campo Libera inventario sin evaluación, ubicado en el programa Información de créditos de clientes - CM0102 esté seleccionado, pero lo asignación definitiva solo se realizará después de la confirmación del pedido de venta.

Para asignar ítems de forma manual, durante la implantación / alteración del pedido - PD4000, es necesario que el usuario tenga permiso registrado en el programa Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821 y que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta - PD0301 estén seleccionados: On-line, Manual. En este caso, es posible visualizar la cantidad asignada, solamente después de asignar manualmente los ítems en el encabezado del pedido de venta.
Para asignar ítems de forma automática, en la implantación / alteración del pedido (PD4000), es necesario que los parámetros del programa Mantenimiento de parámetros de pedidos de venta (PD0301)estén seleccionados como: On-line, Automática. En este caso, después de confirmar el ítem, es posible visualizar la cantidad asignada.

Cant. Pedida

Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247 .

Lta Precios

Número de la lista de precios utilizada para la secuencia de ítem. Esta lista se informa en la pantalla principal del pedido de venta y puede modificarse al ítem del pedido.

Precio original

Precio original del ítem, si el tipo de preció de los ítems del pedido es “Informado”. Si el tipo de precio del pedido de venta es “Precio lista de implantación” o “Precio lista día facturación”, este campo no se habilita, presentando el precio de acuerdo con la lista de ventas seleccionada.

Informações

title	Importante:

Cuando se informe el precio original, debe tener los incrementos financieros e ICMS incluidos si la empresa tiene sus precios con el valor del ICMS.
Si el módulo de Administración del valor configurado estuviera implantado, el precio informado del ítem se actualiza por este. Esta valorización está descrita en el concepto Valorización del ítem configurado por el módulo Administración del valor configurado.

Desc Lta Precios

Porcentaje de descuento por cantidad vendida del ítem, definido en la función Actualización lista de precios - CD1509 .

Precio UM Cli

Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente.

Usar Lta Descuentos

Al marcar, se indica que se utilizará la lista de descuentos para la búsqueda de los descuentos que se aplicarán al valor total del ítem. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al pedido de venta utilizando la Lista de descuentos, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones.

Porc Descuento

Porcentajes de descuentos para el ítem. Se puede informar más de un porcentaje de descuento concatenado por el signo algebraico de adición. Ver detalles en la descripción del concepto Descuentos aplicados al ítem del pedido de venta, en el Manual de referencia de descuentos y bonificaciones y en la función Mantenimiento de lista de descuentos - CD1558 .

Valor informado

Valor de descuento que se aplicará al ítem del pedido de venta.

Clasificac. Fiscal

Clasificación fiscal definida para el ítem. Ver detalles en el campo Clasificación fiscal, Mantenimiento de ítems para facturación - CD0903 .

Informações

title	Importante:

La clasificación fiscal del ítem solamente se lleva al ítem del pedido cuando este sea de Débito directo o cuando el ítem tenga el IPI diferenciado.

Costo contable

Valor del costo contable del ítem de débito directo.

Cuenta contable

Cuenta contable de costo para los ítems de débito directo. Ver detalles concepto ítems débito directo en el campo «Tipo control», función Ítems para inventario, proceso Preparación de las informaciones, Manual de referencia de inventario.

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Campo:

Descripción:

Tipo de operación

Tipo de operación del ítem. El sistema permite modificar el tipo de operación informada y también permite la emisión de Facturas con más de un Tipo de operación. Para el campo tipo de operación de los ítems del pedido de venta, el sistema trae automáticamente el tipo informado en el pedido de venta, permitiendo, sin embargo, que se informe un tipo diferente para aquel ítem o para aquella secuencia informada.

Informações

title	Importante:

Al informar un tipo de operación que efectúe el movimiento con el saldo en poder de terceros, tipo remesa de maquila/consignación y el ítem-estándar esté parametrizado para bajar el inventario, es posible informar un ítem configurado/compuesto para el pedido.

Tipo de atención

Tipo de atención del ítem del pedido de venta, que puede ser:

Total.
Parcial.
Parcial con cancelación de saldo.

Sucursal de atención

Este campo solo se habilitará cuando la Central de ventas esté habilitada en Mantenimiento parámetros de pedidos - PD0301. Se sugerirá la Sucursal de atención parametrizada en el Registro relaciones de la sucursal de atención - CD2018. Si el usuario tiene permiso en Mantenimiento de permisos para usuarios - CD0821, podrá alterarse la sucursal de atención.

Local de entrega

Local de entrega para el pedido en cuestión, definido en el encabezado del pedido de venta. Esta información podrá alterarse para el ítem.

Informações

title	Importante:

Además de definir la dirección de entrega para el ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Dest Merc

Destino de la mercancía (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta. Es posible alterar la información del destino de la mercancía, dejando diferente del encabezado.

Informações

title	Importante:

Para poder alterar esta información, el sistema debe estar debidamente configurado. En el PD0301, activar el parámetro en la pestaña General - Destino de la mercancía por ítem. En el CD0821, en la pestaña Ítems - Destino mercancía ítem, es posible otorgar permiso de alteración al usuario en el campo Destino de la mercancía por ítem en el pedido.

Si el usuario no tuviera permiso de alteración, pero la funcionalidad estuviera activa, la información del destino de la mercancía se alterará de acuerdo con la información del tipo de operación, si esta se altera en la inclusión del ítem. Si el tipo no se altera en la inclusión del ítem, se asumirá el destino de la mercancía del encabezado.

Fch Entrega

Fecha corriente como fecha de entrega del ítem del pedido de venta, que puede ser alterada.

Informações

title	Importante:

Además de definir la fecha de entrega del ítem, esta información se utiliza para la búsqueda de los impuestos.

Fch. Entrega Orig

Fecha corriente como fecha de entrega original del ítem del pedido de venta.

Fch Máxima Fact

Fecha máxima permitida para facturación.

% Mín Fact Parcial

Porcentaje mínimo permitido para facturar el pedido de venta parcial, definido por el cliente. Ver detalles en la función Actualización de clientes (CD1510), en el Manual de referencia de registros generales.

Retiene ICMS Fuente

Al marcar, se indica si se calculará el ICMS retenido para el ítem que consta en el pedido de venta.

Ver detalles en la descripción del concepto Cálculo de los impuestos, Manual de referencia de facturación.

Alícuota IPI

Alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), incidente en las operaciones comerciales del ítem implantado, de acuerdo con la Legislación Tributaria en vigor.

Importante:

Informações

title	Importante:

Este campo solo estará habilitado para el usuario, si el ítem tuviera IPI diferenciado.

Porc Desc ICMS

Porcentaje de descuento de ICMS del ítem, definido en el Tipo de operación informado para el ítem. Ver detalles en el campo % Desc. ICMS, función Mantenimiento de tipos de operación - CD0606.

Alícuota ISS

Alícuota del ISS del ítem del pedido de venta.

Código servicio

Código del servicio que se relacionará con el ítem del pedido de venta, para que la búsqueda del porcentaje de retención ISS retenido se efectúe cuando se calcule la factura.

Cód Impuesto

Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem del pedido de venta.

Informações

title	Importante:

Este campo solamente acepta que se informe el impuesto del tipo «Impuesto de valor agregado», y no es posible informar impuestos del tipo «Impuesto de retención» e «Impuesto tasado», con excepción del producto internacional. Los países de América Latina pueden utilizar el Impuesto tasado, debido al cálculo para el “IVA Tasado o Incluido”, de acuerdo con el Decreto Nº 6539. Art.20 - Ley 2421- Art.85 del 25 de octubre de 2005.

Nota

title	Nota:

Para el cálculo del “IVA Tasado o Incluido”, vea Mantenimiento de tipos de impuestos - CD0182 .

Alícuota

Alícuota del impuesto de valor agregado relacionado con el ítem del pedido de venta.

Cuenta

Cuenta contable que se considerará en la contabilidad de este impuesto.

Observaciones

Observaciones para el ítem del pedido de venta.

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Campo:

Descripción:

Orden compra cliente

Número y cuota de la orden de compra del cliente. Esta información puede llenarse automáticamente por medio del botón «Llenado automático de la orden de compra". Más información en el siguiente ítem PD4000ORD.

Usa Drop Shipment

Al marcar, se determina que el pedido efectúe la operación triangular.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU.

Ref. Cliente

Código de la orden de compra del cliente, cuando el código sea alfanumérico. Es posible informar un total de 40 caracteres para la orden de compra del cliente.

Nota

title	Nota:

Este campo solamente se habilita cuando el País de la empresa es igual a EE.UU.

Unidad negocio

Unidad de negocio para el ítem del pedido de venta.

Nota

title	Nota:

El código de la unidad de negocio solamente se habilita cuando los parámetros “Unidad de negocio” ubicados en los Parámetros de distribución - CD2000 y «Unidad de negocio» ubicado en el mantenimiento de Permisos para usuarios - CD0821 estén seleccionados.

Inicialmente, en este campo se sugiere la unidad de negocio proveniente de la relación de la sucursal con el ítem del pedido de venta.

Cuando se parametriza la utilización de la unidad de negocio es obligatorio llenar este campo.

Si se informa la unidad de negocio, al confirmar la inclusión del pedido, el sistema efectúa las siguientes validaciones:

Si el grupo do usuario conectado tiene permiso de movimiento en la unidad de negocio informada.
Si la sucursal del pedido de venta tiene acceso a la unidad de negocio informada, de acuerdo con las fechas de validez de esta relación.
Si el centro de costo de la cuenta contable del ítem del pedido tiene acceso a la unidad de negocio informada.

Bien de uso

Identifica si aquel ítem es de bien de uso, es decir, si estuviera marcado, no calculará impuestos IIBB.

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Objetivo de la pantalla:

Seleccionar la pantalla Descuentos en la pantalla Implantación de pedidos – Carpeta Ítems.

Los descuentos presentados en esta pantalla se refieren al total de los descuentos calculados, buscados en la matriz registrada en la función Mantenimiento de listas de descuento - CD1558 si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado, o en la función Mantenimiento de lista de precios - CD1508 si el módulo no estuviera implantado. Las descripciones de los Descuentos 1 a 5 se asumen de acuerdo con lo definido en los Parámetros de descuentos y bonificaciones - BN0301 , y si este módulo no estuviera implantado, las descripciones permanecen como presentadas en la siguiente pantalla.

Durante la efectivación del pedido de venta, cuando el módulo Descuentos bonificaciones estuviera implantado, verifique el parámetro Validar descuentos de la política de descuentos (Parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301). Si el campo estuviera marcado, el porcentaje total de los descuentos del pedido de venta debe validarse contra el campo % máximo de descuento del usuario. Si el campo estuviera desmarcado, debe calcularse el % total de los descuentos sin considerar los descuentos del módulo Descuentos y bonificaciones que en esta carpeta son: Descuento 1, Descuento 2, Descuento 3, Descuento 4, Descuento 5, Porcentaje de descuento referente al plazo de pago, Porcentaje de descuento referente al período controlado.

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Campo:

Descripción:

Porc Desc Plazo

Porcentaje de descuento por plazo medio de pago.

Informações

title	Importante:

Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo de Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por plazo de pago.

Este descuento está parametrizado en la condición de pago.

Porc Desc Período

Porcentaje de descuento del período.

Informações

title	Importante:

Este descuento solo está disponible para aplicación cuando el módulo Descuentos y bonificaciones esté implantado y debidamente parametrizado para conceder descuentos por período.

Concede Bonif Cant

Al marcar, se indica que se concederá bonificación por cantidad.

Descuento 1

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el primer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (por ejemplo Descuento (1)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 2

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el segundo descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (por ejemplo Descuento (2)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 3

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el tercer descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (por ejemplo Descuento (3)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 4

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el cuarto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (por ejemplo Descuento (4)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

Descuento 5

Porcentaje o valor encontrado en la búsqueda del mejor descuento de la lista de descuentos, que se aplicará para el quinto descuento, definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301.

Informações

title	Importante:

El nombre del campo (por ejemplo Descuento (5)), se presenta de acuerdo con lo definido en Mantenimiento de parámetros de Descuentos y bonificaciones - BN0301, si el módulo Descuentos y bonificaciones estuviera implantado.

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Campo:

Descripción:

Nº Entrega

Numeración secuencial presentada automáticamente por el sistema para caracterizar cada entrega del ítem del pedido.

Cant Disponible

Cantidad disponible para asignación.

Informações

title	Importante:

Las cantidades disponibles para asignación solamente pueden visualizarse cuando incluyen o alterar los ítems del pedido.

Cant. UM Factur

Cantidad pedida del ítem informado en el campo del mismo nombre en la ventana Principal de los ítems del pedido.

Esta cantidad puede informarse o informar otra cantidad. Depende exclusivamente del campo Tipo de atención.

Cant. Pedida

Cantidad en la unidad de medida del ítem en el inventario (interna). Cuando la unidad de medida de la cantidad (Cant UM Factur) sea diferente de la unidad de medida del inventario, se realiza la conversión a esta UM, la cual se muestra en este campo. Y esta cantidad que se utilizará internamente para asignaciones y baja de inventario. El factor de conversión para convertir la unidad del cliente a la unidad de inventario, será inicialmente buscado en la relación ítem x cliente x um - CD0504 y posteriormente en la relación entre ítem y unidad de medida - CD0247 .

Cant. por asignar

Cantidad por asignar del ítem en esta entrega.

Precio UM Cli

Precio del ítem, convertido a la unidad de medida del cliente.

Tipo de atención

Tipo de atención de la referida entrega. Este tipo puede ser: