Linha Microsiga Protheus

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...

Nombre de la VariableMV_BAJASRI
TipoC - Carácter
Descripción Activa la validación de la baja del certificado de retención. Vacío = Valida que esté dado de baja en portal del SRI. N = No valida.
Valor Estándar

...



Certificados de retención con valor cero 


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

LOCXEQUFunciones genéricas Notas Fiscales Ecuador.25/03/2024
FISA015Certificado de Retención
25
03/
03
04/2024
País:Ecuador
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22771


Al generar una Factura de Entrada (NF), en la cual se indica el campo Concepto de Retención (D1_CONCEPT),  y se genera un Certificado de Retención, aunque sea con un valor de tasa 0%. A partir del 29 de febrero del 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI), emitió una nueva resolución donde se indica que ya no se deberá emitir un comprobante de retención, a excepción de los siguientes casos :

  • En toda clase de pagos o acreditaciones en cuanta al exterior sujetos a cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta, excepto cuando se trate de importaciones de bienes.
  • En la distribución de dividendos.
  • Cuando el comprante de venta que da origen a la retención sea preimpreso.

Adicional cuando se borra un certificado con retención valor a cero y se quiere volver a generar dicho certificado desde la rutina Certificado de Retención "FISA015", no se visualiza la Factura con retención en cero; por lo tanto no es posible regenerar el certificado.

SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas Notas Fiscales Ecuador "LOCXEQU" y en la rutina Certificado de Retención "FISA015" :

  • Se agrega ajuste para utilizar el parámetro MV_CERCER  donde al registrar la Factura de Entrada y el importe de la retención es cero, obedece la siguiente regla:
    • Si existe el parámetro MV_CERCER  y es igual a "N", NO  generará el certificado de retención que sea de importe cero.

    • Si el parámetro MV_CERCER  no existe o no es diferente a "N", generará el certificado de retención con importe cero.

  • Se agrega ajuste en la rutina la Certificado de Retención "FISA015" para que se muestre o no las retenciones con importe de la retención cero, obedece la siguiente regla:
    • Si existe el parámetro MV_CERCER  y es igual a "N", NO  se mostrará para realizar el borrado o la regeneración del certificado de retención que sea de importe cero.

    • Si el parámetro MV_CERCER  no existe o no es diferente a "N", se mostrará para realizar el borrado o la regeneración del certificado de retención que sea de importe cero.


INFORMACIÓN ADICIONAL

Crear el parámetro en la tabla SX6.

Nombre de la variableMV_CERCER 
TipoC
DescripciónAl registrar la Factura de Entrada, genera el certificado de retención cuando es de importe cero. N=No genera, S=Si genera

03. PANTALLAS ADICIONALES

Generación de Certificado durante la captura de Factura

...

    • Guardado correcto cuando el parámetro MV_IMPCP está configurado con el valor .F., se informa el número de Certificado de Retención generado sin mostrar la opción de impresión.



    • Si ocurre un error durante el guardado de la Factura de Venta que derive en que no sea guardado el documento (por ejemplo la falta de información de un campo que sea considerado obligatorio); entonces no se mostrará ninguna de las ventanas mostradas en los puntos anteriores.


Informações
titleIMPORTANTE

Si el valor de la retención es cero y se tiene configurado el parámetro MV_CERCER  igual a "N", NO  generará el certificado de retención que sea de importe cero, en caso contrario el certificado de retención SI se generará.



04. TABLAS UTILIZADAS

    • SA2 - Proveedor 
    • SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada 

    • SD2 - Ítems de Venta de la Fact.  

    • SFE - Retenciones de Impuestos  

    • SF3 - Libros Fiscales  

    • SF4/SFC - Tipos de Entrada y Salida  

    • SFB - Impuestos Variables 

    • CCR - Conceptos de Retención 


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