Imagem 01 - Demonstra o componente ADMFM014, onde está sendo configurado o parâmetro empresa "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" para a empresa 001 com o fornecedor "100".
Imagem 02 - Demonstra o componente PCPFP042, onde pode ser observado as despesas configuradas referente ao fornecedor "100".
Imagem 03 - Demonstra o componente FCRFP132, onde está sendo informada a pessoa "27087", o valor de R$ 33,33 e pode ser observado que no campo "Pessoa gerar duplicata" está sendo sugerido o fornecedor "100", fornecedor esse que foi configurado no parâmetro demonstrado anteriormente. Em seguida está sendo acionado o botão "Receber...".
Observação: Caso o parâmetro "CD_FORNECEDOR_GERAR_DUP" não se encontre configurado, o campo "Pessoa gerar duplicata" não será apresentado e o processo seguirá conforme funcionamento atual. Vale ressaltar também que o fornecedor apresentado o campo, é apenas uma sugestão, podendo o mesmo ser alterado para o fornecedor desejado, caso necessário.
Imagem 04 - Pelo fato do fornecedor informado, ter as despesas configuradas anteriormente, não é apresentado o componente FCPFP095 e a mensagem demonstrando que a duplicata foi gerada com sucesso é apresentada, onde apresenta também o código da empresa, número do fornecedor da duplicata assim como o código referente a mesma.
Importante: Caso o fornecedor informado não possua nenhuma despesa configurada, será apresentado no componente FCPFP095, ao realizar o recebimento para que possa ser informado despesas conforme for necessário.
Imagem 05 - Duplicata gerada pelo processo de recebimento de fatura de terceiro, para o fornecedor informado anteriormente. | 
