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Al generar el informe de libro IVA FISR502 para generar el archivo en atención a la resolución 90/2021, está generando un error.log. Se verifica que el error ocurre en base Postgres.
03. SOLUCIÓN
El error ocurre por Se modifica el fuente "Libros fiscales de IVA(FISR502.PRW)" para aginar el tipo de dato correcto que admite el corresponde al campo ‘Documento Electrónico(F3_DOCEL) ’ en al generar la consulta para extraer la información se asigna un dato numérico cuando se espera un dato del tipo carácter. Se cambia el tipo de dato que se asigna en la consulta para extraer la información para que corresponda al tipo carácter del campo ‘Documento Electrónico(F3_DOCEL) ’los datos de la tabla Libros Fiscales(SF3) .
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- En la rutina Impuestos Variables (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una de salida con el cálculo del impuesto IVA.
- En la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 1-Sí.
- En la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 2-No.
- En la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de crédito informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 1-Sí.
- En la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de débito informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 1-Sí.
- En la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de crédito informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 2-No.
- En la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de débito informando el campo ‘Doc. Elec.’ con el valor 2-No.
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| Totvs custom tabs box items |
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- A través de la rutina de Libro IVA (FISR502) informamos los parámetros iniciales.
Parámetros:
¿Fecha Inicio? 15/04/2024/2024
¿Fecha Final? 15/04/2024/2024
¿Incluir? = Activos
¿Estilo? = Analítico
¿Sucursal inicial ? = D MG 01
¿Sucursal final ? = D MG 01
¿Página Inicio? = 1
¿Ordenamiento? = Fecha + Comprobación
¿Genera archivo? = Sí
¿Directorio? = TXT
Reporte = Original
¿Tipo de informe ? = "Se señala el tipo de informe a generar"
¿Ruc Rep. Legal ? = "Seccion Legal"
¿Dv. Rep. Legal ? "División legal"
¿Nom. Rep. Legal? = XXXX
¿Exportador? = Si
Libro IVA = Ventas / Compras
¿Exportador ? No o Si
¿Libro Iva ? Compras o Ventas
Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
Secuencia del TXT: Ejemplo 001
¿Incluir doc. electrónicos? : 1-Si | 2.-No
- Verificar el informe y la generación del archivo .TXT. en caso de generarse.
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