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  • DT Configurador Fiscal de Regime Tributário

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tabsFISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário, Gerar operação, Perguntas após salvar, Vigência dos Impostos, Alíquotas Interestaduais, Tabela do Simples Nacional (Anexos 1 e 2)
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1


Imagem 1 - Demonstração da gravação realizada no FISFM168, onde foram configurados os parâmetros e saldos credores para as empresas informadas.


Imagem 2 - Na tela existe o botão Gerar operação que irá criar 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando para emitir notas fiscais.

Obs.:  Este processo só poderá ser acionado uma vez.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


Imagem 2.01 - Quando acionado o botão "Gerar oper. prod." será configurado no sistema 10 regras fiscais e 5 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando.


Imagem 2.02 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado  o resumo das regras e operações configuradas.


TipoDescrição
OperaçãoEntrada industrialização
Operação

Saída remessa

OperaçãoEntrada retorno
OperaçãoCobrança de serviço
OperaçãoCobrança por conta e ordem
OperaçãoCobrança industrialização
OperaçãoRetorno de mercadoria remetida p/ industrialização
OperaçãoRetorno de merc. não utilizada na industrialização
OperaçãoRetorno de merc. não industrializada
OperaçãoRetorno de MP
OperaçãoFinalização de OP

Tabela 2.03 - Lista das operações, sendo que os códigos das operações serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.

Imagem 2.04 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada industrialização.

Imagem 2.05- Demonstração no GERFM276 da operação Saída remessa.

Imagem 2.06 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada retorno.

Imagem 2.07 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança de serviço.
.

Imagem 2.08 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança por conta e ordem.

Imagem 2.09 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança industrialização.

Imagem 2.10 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização.

Imagem 2.11 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não utilizada na industrialização.


Imagem 2.12 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não industrializada.


Imagem 2.13 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de MP.


Imagem 2.14 - Demonstração no GERFM276 da operação Finalização de OP.


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tabsRegra Fiscal
idsregra1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaregra1
TipoDescrição
TipoDescrição
Regra Fiscal (Principal)Entrada industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Entrada industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)Saída industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Saída industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)

Retorno estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Retorno interestadual

Regra Fiscal (Principal)

Cobrança de serviço estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Cobrança de serviço interestadual

Regra Fiscal (Principal)

Cobrança por conta e ordem estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Cobrança por conta e ordem interestadual



Regra Fiscal (Principal) CFOP 5124Industrialização efetuada para outra empresa estadual
Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6124industrialização efetuada para outra empresa interestadual
Regra Fiscal (Principal) CFOP 5902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização estadual (Saída estadual)

Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização interestadual (Saída interestadual)

Regra Fiscal (Principal) CFOP 5903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização estadual (Saída estadual)

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 6903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização interestadual (Saída interestadual)

Regra Fiscal (Principal)  CFOP 1903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada estadual)

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada interestadual)

Regra Fiscal (Principal) CFOP 1949

Outras operações de entrada estadual

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2949

Outras operações de entrada interestadual

Tabela 2.15 - Lista das regras fiscais criadas, sendo que os códigos das regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.


Imagem 2.16 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado  o resumo das regras e operações configuradas.


Imagem 2.17 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1901 de "ENTRADA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "ENTRADA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".


Imagem 2.18 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5901 de "SAIDA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "SAIDA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".


Imagem 2.19 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1902 de "RETORNO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO INTERESTADUAL".


Image RemovedImage Added

Imagem 2.06 20 - Demonstração da geração no FISFM088  FISFM088 da regra fiscal Relacionada Cobrança por Conta e Ordem InterestadualCFOP 1124 de "COBRANCA DE SERVIÇO ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA DE SERVIÇO INTERESTADUAL".


Image AddedImage Removed

Imagem 2.09 21 - Demonstração após a da geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." com o resumo configurações. FISFM088 da regra fiscal CFOP 1125 de "COBRANCA POR CONTA E ORDEM ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA  POR CONTA E ORDEM INTERESTADUAL".


Image AddedImage Removed

Imagem 2.10 22 - Demonstração n o GERFM276 da operação "Cobrança Industrialização" com a da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5124 de "INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA ESTADUAL" e a regra relacionada 6124"INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA INTERESTADUAL".


Image AddedImage Removed

Imagem 2.11 23 - Demonstração da geração no GERFM276 da operação "Retorno de Mercadoria Remetida p/ Industrialização" com a FISFM088 da regra fiscal CFOP 5902 de "RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada 6902"RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


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Imagem 2.12 24 - Demonstração da geração no GERFM276 da operação "Retorno de Merc. não Utilizada na Industrialização" com a FISFM088 da regra fiscal CFOP 5903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada 6903"RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


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Imagem 2.13 25 - Demonstração da geração no GERFM276 da operação "Retorno de Merc. não Industrialização" com a FISFM088 da regra fiscal CFOP 1903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada 2903"RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image AddedImage Removed

Imagem 2.14 26 - Demonstração da geração no GERFM276 da operação "Retorno de MP" com a FISFM088 da regra fiscal 1949 e regra relacionada 2949

Image Removed

Imagem 3.15 - Demonstração no GERFM276 da operação "Finalização de OP" com a regra fiscal 1949 e regra relacionada 2949

Image Removed

Imagem 2.16 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6124 de "Industrialização Efetuada para Outra Empresa" gerada com a 5124

Image Removed

Imagem 2.17 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6902 de "Retorno de Mercadoria Utilizada na Industrialização por Encomenda" gerada com a 5902

Image Removed

Imagem 2.18 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6903 "Retorno de Mercadoria recebida para Industrialização e não Aplicada no Referido Processo" gerada com a 5903

Image Removed

Imagem 2.19 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 2903 "Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização e não Aplicada no Referido Processo" gerada com a 1903

Image Removed

CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.27 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".Imagem 2.20 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 2949 "Outra Entrada de Mercadoria ou Prestação de Serviço não Especificada" gerada com a 1949




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defaultno
referenciapasso3

Após salvo os dados anteriores, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

  • Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para as pessoas de todas as empresas que tiverem o(a) contador(a) configurados, o contato FISCAL, com os dados da pessoa do "Tipo" Contador  (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
  • Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
  • Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
  • Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
  • Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).

Imagem 1 - Demonstração do funcionamento das perguntas após salvar no componente FISFM168.


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referenciapasso4

image-2024-3-14_17-1-56.png

Imagem 1 - O processo de configuração dos dados realizará a inclusão dos registros de vigência dos impostos.


Imagem 2 - Demonstração dos impostos com suas vigências cadastradas no sistema, podendo ser consultado através do componente FISFM006.

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referenciapasso5

image-2024-3-14_17-1-56.png

Imagem 1 - O processo de gravação também realizará a configuração da tabela de alíquotas interestaduais no sistema.


Imagem 2 - Tabela de alíquotas interestaduais configurada no sistema, podendo ser consultada pelo FISFL062.

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referenciapasso6

Imagem 1 - Outra configuração automática que é realizada, se faz referente ao cadastro da tabela do Simples Nacional em relação aos anexos 1 e 2, com suas respectivas faixas e valores de impostos.


Imagem 2 - Na tela do componente FISFM034 pode ser consultado os registros gravadas dos anexos 1 e 2 para a tabela do Simples Nacional.

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