Histórico da Página

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Selecione o motivo para reprocessamento e observação se necessário clique em executar.

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Pesquisa de Item por grupo de gasto

1. Acesse Faturamento/Particular e Convênios/Lançamento na Conta do Paciente.
2. Clique no ícone de Pesquisa em uma aba de grupo de gasto.
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3. Será exibida a tela de Pesquisa de Itens por Grupo de Gasto.
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4. Nesta tela, é possível selecionar um grupo de gasto especifico, e pesquisar os itens lançados na conta do paciente conforme o grupo de gasto.
5. Marque um grupo e clique em Selecionar, a tela de pesquisa será fechada, e o item será destacado na tela de Elaboração de Contas no painel do Grupo de Gasto ao qual ele corresponde.

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Regras para Faturamento

É possível realizar a criação de regras para itens não cobertos pela operadora por item, quantidade e local de uso. É retirada automaticamente a quantidade excedente da conta ao encerrá-la.

1. Acesse Cadastros \ Faturamento \ Condições Contratuais com Convênios.
2. Em anexos clique em Restrições de Contrato.
3. Clique em Incluir.
4. Selecione no Tipo do Item “MATMED”, no Tipo de restrição “Liberado Parcialmente” e preencha o campo Quantidade.
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5. Acesse Faturamento \ Particular e Convênio \ Lançamento na Conta do Paciente.
6. Efetue lançamentos na guia MatMed do produto configurado.
7. Clique em Encerrar (caso a quantidade do item seja superior à configurada, será gerado mensagens de alerta).
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8. Clique na guia Itens Grátis, para a visualização da quantidade excedente movimentada.

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Refaturamento 

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Reprocessamento 

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento.
3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais.
4. Clique na opção Reprocessamento, nela é possível cancelar fatura, excluir conta da fatura, retornar conta para correções e excluir conta para reapresentação.
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   Reprocessamento 

   1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios.
   2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento.
   3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais.
   4. Clique na opção Reprocessamento, nela é possível cancelar fatura, excluir conta da fatura, retornar conta para correções e excluir conta para reapresentação.
5. Será exibida a tela para seleção da fatura/remessa.
6. Marque uma das opções para reprocessamento:
   
   • Excluir Conta(s) da Fatura
   • Cancelar Fatura
   • Retornar Conta(s) para Correções
   • Excluir Conta(s) para reapresentação
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7. Preencha o número da remessa para utilizar o filtro.
8. Marque a remessa/fatura.
9. Clique em OK.
10. Na tela inicial de Fatura para Convênios, marque a conta e clique em Inicia.
11. Clique em Sim.
12. Selecione o motivo para reprocessamento e clique em OK.
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13. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK.
14. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios.
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15. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir.
16. Clique em Visualizar, se necessário a visualização da fatura.
17. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura. 

Central de Autorizações

A funcionalidade possibilita que a instituição junto com o controle de Autorizações e a Equipe da Central de Guias, acompanhe e realize o processo de Autorização de Guias de todos os procedimentos, diárias, taxas e serviços pendentes de autorização.

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Importante: O lançamento da central poderá ser classificado de acordo com seu status e com o auxílio da classificação de autorização, presente em Cadastros/Faturamento/Classificação de Autorização.