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1. O sistema está permitindo associar uma S.I. com o tipo de contrato diferente do purchase order.
2. Quando existe mais de um registro no cadastro de relação Produto x Fornecedor com o mesmo produto, fabricante e fornecedor, na tela de visualização do purchase order é exibido o item em duplicidade.
3. Na eliminação de resíduo existe um link errado entre a tabela swn com a tabela sd1 causando um problema onde não consegue identificar a nota gerada dando mensagem que não existe recebimento ou nota fical calssificada.

03. SOLUÇÃO

1. Efetuado ajuste na rotina para que o sistema dê uma mensagem e não permita associar uma S.I. com o tipo de contrato diferente do purchase order.
2. Efetuado ajuste na rotina de visualização do purchase order para que não exiba os itens em duplicidade.
3. Na eliminação de resíduo foi corrigido o link entre de item entre a tabela para que encontre o recebimento e/ou a nota fiscal classificada corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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