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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar : 

ParámetroValor a configurarDescripción 
MV_FACTAUT .T.Determina si la serie y num. del documento se selecciona en forma automática(igual a S) o manual(igual a N
MV_TAMEMP 1

Tamaño de Empresa para factura FCE    1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa 

MV_VLRFCE 146885

Monto mínimo para MiPymes

*Parámetro nuevo verificar en el apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"



  • Incluir un punto de venta (Rutina: FISA083 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos).
  • Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar en la tabla genérica series:
    • Agregar dos series para el mismo punto de venta(ejemplo serie AN  y AP).
  • Mediante el "Contr. Formularios”(Rutina: MATA992 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos)
    • Configurar una serie (Ejemplo serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS )
    • Configurar una serie (Ejemplo serie AP)  conforme al "Régimen de Facturas  MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS ) para "FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A" informando los campos:
      • Codigo RG1415.
      • Tipo e-FactE.
  • En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
    • Informar el campo "Tam Empresa" = 3-Empresa grande.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Crear dos Pedido de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos ).
    • El 1er  pedido debe ser por un monto menor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes(MV_VLRFCE ) ".
    • El 2do  pedido debe ser por un monto mayor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes(MV_VLRFCE ) ".
    • Ambos pedidos deben generar Factura (Campo "Doc. Gener."  "1 – Factura"
  • Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de "Pedidos de venta(Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos)" o mediante la   “Generación de Notas” (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación)”.
    • Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar informar las series configuradas previamente.
    • Verifica que se generen los documentos correctamente, en caso de que la serie no corresponda de acuerdo del tipo MiPyme se detonaran las validaciones correspondientes".



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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