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Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Registro de Cert. de Retención, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23308.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos
- Configurar el o los Productos, que serán utilizado para la Factura de Venta (NF).
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables
- Configurar el Impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta), configurando el Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) con el valor 6.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida, que contenga el Impuesto RIR paras su cálculo.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes
- Configurar un Cliente, en el cual el campo Agente Ret. se seleccione la opción 1 - Si.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
- Incluir/Modificar el concepto que se va a utilizar, y configurar los siguientes campos.
  - Alícuota de Retención (CCR_ALIQ) ,con la alícuota requerida (0%).
  - Impuesto (CCR_IMP), con el código de impuesto RIR.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
Incluir una Factura de Venta (NF), utilizando el Cliente, Producto y Tipo de Salida, configurados previamente, validando que en la pestaña impuestos se realice el cálculo del impuesto RIR.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Informes | Certificados | Certifi. Retenc (FISA015)
Informar los siguientes parámetros:
- ¿Operaciones ?: Salida.
- .¿Impuestos ?: IR
- ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente Inicial para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente Final para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de

Documento

- Folio Inicial para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Documento Final ?: Indica el Número de

Documento final

- Folio Final para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los

documentos

- Documentos a mostrar.
- ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
Se muestra el

documento

Documento de Salida para generar el

certificado con retención 0%,

Image Removed
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Seleccionar el documento y dar clic en Ok, se mostrará la opción para realizar la impresión de los Certificados de Retención (tabla SEF - Retenciones de Impuestos).

CertificadO de Retención del impuesto IR, se presiona OK.Image Added
Se visualizará la representación gráfica del Certificado de Retención, para el impuesto RIR.
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