Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha 
FINA998.APPFront-end de Totvs recibo
FINA887.PRWModelo de Datos De totvs Recibos30/05/2024
FINA998.prwTotvs Recibos3004/0506/2024
paymentForm.service.tlppServicio de Formas de pago31/05/2024
receipt.service.tlppServicio del recibo31/05/2024
País:Argentina
Ticket:19798435
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22907

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior a este comunicado. 
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Configurar la consulta estándar FJTCOB al campo FJT_SERIE y colocar el When IIF(!VAZIO(FWFLDGET("FJT_COBRAD")),.T.,.F.).
  6. Configurar un disparador del campo FJT_SERIE al Campo FJT_RECIBO donde la validación sea Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"RN"+FwFldGet("FJT_SERIE"),"SX5->X5_DESCRI")  
  7. Configurar en la rutina deRecibos x Cobrador (FINA013) al cobrador 000001 asignarle la Serie B.                                                                                       
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. Capturar los datos el cobrador 000001
  4. Validar que el campo Serie sea habilitado para editar.
  5. Abrir la consulta de Serie y validar que la serie mostrada sea la que se le asignó al cobrador.

...

Modificar el campo FJT_RECIBO

CampoFJT_RECIBO
Val. SistemaFA998Vld( FwFldGet("FJT_SERIE"), FwFldGet("FJT_RECIBO")) 


Modificar el campo FJT_NATURE

CampoFJT_NATURE
Val. SistemaExistCpo("SED")


Modificar el campo FJT_CLIENT

CampoFJT_CLIENT
Val. SistemaExistCpo("SA1")


Modificar el campo FJT_LOJA  

CampoFJT_LOJA  
Val. SistemaExistCpo("SA1",FwFldGet("FJT_CLIENT")+ FwFldGet("FJT_LOJA"),1)   


Modificar el campo FJT_COBRAD

CampoFJT_COBRAD
Val. SistemaExistCpo("SAQ")


Consulta Estandar (SXB)

RN2

Actualización consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:


Alias

Tipo

Secuencia

Columna

Descripción

Contenido

RN2   

1

01DBRN2SX5                                                                                                
RN2   20101Tabla + Clave
RN2   40101Clave X5_CHAVE                                                                                            
RN2   40102Descripcion X5_DESCRI                                                                                          
RN2   501

SX5->X5_CHAVE                                                                                       
RN2   502

SX5->X5_DESCRI                                                                                    
RN2   601

RN


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issueAplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior a este comunicado"..
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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