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03. SOLUCIÓN

Se modifica el fuente Archivos Tesaka (FISA802) para obtener los datos correctos los ítems de cada documento fiscal, ya que en la función de transmisión no se encontraban todos los ítems, para el envió. 

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En la rutina de Proveedores (MATA020) del módulo Libros Fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor.
  • En la rutina de Impuestos variables (MATA995) del al módulo Libros fiscales (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA   y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA (RIR).
  • En la rutina Registrar Nbm (MATA994) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registrar la retención asociados al CFO definido en la TES.
  • En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) del módulo Compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IV5 o IVA).
  • En la rutina Factura de entrada (MATA101N) en el módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor con varios items.
    • En el encabezado, definir en el campo Tipo Doc (F1_TIPNOTA), los valores 1 o 5;
  • En la rutina Orden de pago (FINA085A) en el módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por pagar) generar la Orden de pago para la Factura generada en el paso anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Archivos Tesaka (FISA802) en el módulo Libros fiscales -SIGAFIS (Miscelánea SIGAFIS>>Miscelánea | Workflow):
    1. Haga clic en "Incluir".
      1. Informar los filtros y seleccionar la Orden de pago previamente previamente. 
    2. Después de incluir, hacer clic en Otras acciones > Transmitir:
      1. En ¿Directorio ?, informar dónde se generará el registro.
      2. ¿Arch. Destino ?, informar el Título del archivo .txt.
      3. ¿Orden de pago ?, informar el código de la Orden de pago generada en el paso anterior, o puede ir vacío.
  2. Confirmar en el directorio, la correcta generación del archivo .txt.
  3. En el .txt confirmar la correcta impresión de las informaciones:
    1. IVA = "ivaPorcentaje5" = 0 e "ivaPorcentaje10" = la alícuota definida en la SFF.
    2. IV5 = "ivaPorcentaje5" = la alícuota definida en la SFF e "ivaPorcentaje10" = 0.

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