Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-

1. 23546.
   • Validar que las rutinas se actualicen con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. Datos Generales.
2. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
   
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente con una lista de precios configurada.

Generación de Factura de Salida.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N

2. Incluir Factura de Venta con el cliente de las pre-condiciones.

Generación de Pedido de Venta

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
2. Incluir un nuevo Pedido de Venta, informando en el encabezado el Cliente de las pre-condiciones.
3. Guardar el Pedido de Venta.
4. Realizar la liberación de Credito/Stock del pedido si fuera necesario.

Generación de Remitos.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. De Remitos(MATA462AN)

2. Generar el Remito del Pedido de Venta antes generado.

Generación de notas.

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)

2. Generar la Factura de Venta de la Remisión antes generada.

Tracker de Pedido de Venta

1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
2. Visualizar el pedido de venta y dar clic en Otras acciones > Tracker.
3. Dar clic en el botón Rastreo.
4. Validar que solo sea mostrados el Remito y la Factura asociados al Pedido de Venta.