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Função: | html.fiscalDocument - Movimentação Documentos Fiscais | ||||||||
País: | Brasil | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKFISUST-1786 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Atualmente no programa html.fiscalDocument, o campo Modalidade de Frete apresenta uma listagem de Indicadores do Tipo de Frete que não leva em consideração caso o documento seja uma NF-e ou CT-e.
Tanto para a geração do Tanto para o SPED Fiscal quanto para o SPED Contribuições, dependendo caso se trate de uma NF-e ou CT-e, descrições diferentes devem ser atribuídas aos atribuídos diferentes Indicadores do Tipo de Frete presentes no campoModalidade de Frete do programa html.fiscalDocument, para a geração correta do campo IND_FRT (Campo 17) dos registros C100 e D100.
Quando se tratar de uma NF-e, deve ser gerado valor no campo IND_FRT (Campo 17) do registro C100
Nos registros C100 e D100 do SPED Fiscal e SPED Contribuições, existem descrções diferentes a descrição da opção 0 (Zero) do campo IND_FRT(Campo 17) é diferente entre NFe e CTe.
- Código 0 (Zero) para NFe (C100) é: “ 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) ”;
- Código 0 (Zero) para CTe (D100) é: “ 0 - Por conta do emitente ”;
03. SOLUÇÃO
os Indicadores do Tipo de Frete apresentados no campo Modalidade de Frete devem ser:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte
Quando se tratar de uma CT-e (notas com Modelo Eletrônico 57 ou 67), os Indicadores do Tipo de Frete apresentados no campo Modalidade de Frete devem ser:
0 - Por conta do emitente
1 - Por conta do destinatário/remetente
2 - Por conta de terceiros
9 - Sem cobrança de frete
03. SOLUÇÃO
html.fiscalDocument - Movimentação Documentos OF0301 – Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
Alterado o programa, aba Parâmetros 1, para inserir uma nova opção para o usuário parametrizar seu sistema para que seja considerado o valor do ICMS NT das notas com diferimento e redução da base, CST 51, no Campo 10 “Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS” do Registro C190 no arquivo do SPED Fiscal.
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