Histórico da Página

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Inclusão da viagem com 2 documentos:
1. 1º documento - SP x RJ
2. 2º documento - SP x BA
ercurso Percurso da viagem, adicionado o ponto de passagem 03 - ES.

Documento no estado de percurso RJ:

Documento no estado de percurso BA:
Manifestos gerados:
Realizado os apontamentos de Saída da viagem. Realizado o apontamento de ocorrência (RMER - Exemplo) para o documento 0070000697.
Visualização do registro de pendência gerado para o documento.
Ao realizar o encerramento da pendência é apresentado a tela para escolha da ação a ser realizada para a mercadoria. Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente.
Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente. Escolhido a opção Entrada Dc. Cli, o sistema abrirá a tela para digitação dos dados da NF.
Digitado os dados da NF.
Gerado o calculo do documento e transmissão para a SEFAZ.
Selecionado a opção Alterar na viagem para inclusão do novo documento. Adicionado o documento 070000700 Origem RJ destino SP.
Adicionado o documento no percurso:
Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag:
Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag. Com isto foi criado automaticamente as operações do cliente.
Atualizado o movimento da viagem do documento não previsto com a data, hora e usuário que realizou a inclusão do documento na viagem.
*Consulta via SQL:
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Transmitido o encerramento do manifesto SP x RJ
Gerado o novo manifesto eletrônico com origem RJ e destino SP. Na visualização do percurso observe que foi gravado o número do manifesto.
Transmissão do MDF-e

05. TELA PARÂMETROS

Principais Campos e Parâmetros

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Indica quais os documentos que serão selecionados, podendo ser:

Documentos do Armazém: serão selecionados os documentos recebidos no armazém, opção utilizada no transporte rodoviário de cargas.
Documentos do Aeroporto: serão selecionados os documentos recebidos no aeroporto, opção utilizada no transporte aéreo de cargas.
Todos: apresenta todos os documentos.

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Indica qual será o tipo do carregamento, podendo ser:

Manual: será obrigatório o processamento da rotina Carregamento, indicando manualmente os documentos inseridos na viagem.
Automático: na geração da viagem, o carregamento será efetuado automaticamente. Para utilizar esta opção, na inclusão da viagem é necessário cadastrar o complemento de viagem (veículo/motoristas da viagem) e informar a filial de descarga (quando documentos de outras rotas ou documentos sem rotas definidas são associados à viagem, é necessário informar em qual filial estes devem ser descarregados).
Com Manifesto.
Com Manif/Contr.
Com Contrato

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Indica qual será o tipo da viagem, podendo ser:

Normal: exige que sejam relacionados os documentos de transporte (CTRCs ou Notas Fiscais de Serviço).
Planejada: é possível cadastrar uma viagem com data futura e alocar motoristas/veículos que realizarão a viagem. Neste momento, os motoristas/veículos não precisam estar liberados.
Vazia
Socorro
Redespacho

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Indica se a rota será genérica:

Sim: será exibida a rota genérica de entrega definida no parâmetro MV_ROTGENT e os documentos que não estiverem associados às rotas exibidas na tela de Abertura da Viagem.
Não: somente serão apresentadas os documentos vinculados às rotas de coleta.

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Indica o tipo de agendamento inicial e final a ser apresentado, que pode ser:

Prioridade Cliente;
Prioridade Transportador;
Cliente;
Transportador;
Aguardando Agendamento.

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Apontamento da operação de Saída do cliente:
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Viagem retorna com o status em “Trânsito”
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Apontamento da operação de “Chegada em Filial”
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Após o apontamento da chagada em filial o sistema cria um novo DUD para o documento com o status 1 – Em Aberto para que o mesmo possa ser colocado em uma nova viagem de entrega.
*Consulta SQL
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Apontamento da ocorrência dos documentos da viagem.
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Encerramento da Viagem:
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Geração de nova viagem de entrega para o documento 070000700:
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Percurso da viagem
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Realizado o fechamento da viagem, apontamento de operações e apontamento da ocorrência de encerra processo.
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Encerramento da viagem
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Agora será gerado o contrato de carreteiro para a viagem. Neste momento será possível selecionar quais os documentos não previstos serão utilizados para o cálculo do frete a pagar.
Tanto para o contrato por período, quanto para o contrato por viagem.
Selecionado a geração do contrato de carreteiro para a viagem 001373, qual foi adicionado o documento não previsto 070000700.
Observe que será aberto a tela com o documento não previsto qual o usuário poderá adiciona-lo ou não para o cálculo do contrato.
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Preview do Frete com o documento marcado.
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VIAGEM INTEGRADA AO GFE

Configurar os parâmetros da integração GFE
- MV_INTGFE = .T.
- MV_TMS3GFE = .F.
Incluir uma viagem com pagamento GFE
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Fechar a viagem
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No fechamento da viagem, o sistema integrou o documento ao GFE, gerando o Romaneio e documento de carga
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Apontar a operação de saída de viagem
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Alterar a viagem em Transito e incluir um novo documento na viagem
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Ao salvar a viagem o sistema irá enviar ao GFE o documento, gerando um Documento de Carga. Caso for possível reabrir o Romaneio da Viagem, o Documento será vinculado ao mesmo Romaneio da Viagem, caso contrário será gerado um Novo Romaneio.
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