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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
TRKXFUNPrograma de seguimiento (Tracker)19/06/2024
País:Colombia
Ticket:19914017
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23546


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El tracker del

...

Pedido de

...

Venta está mostrando todas las

...

Facturas asociadas al

...

Cliente, lo cual no es correcto, ya que solo debería mostrar la

...

Factura asociada al

...

Pedido de

...

Venta seleccionado.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Programa de seguimiento -Tracker (trkxfun),se realizan los siguientes ajustes:

  • En la

    En la función MATRKSC5() se

    realiza ajuste para que cuando

    indica el país

    sea

    Colombia en

    el filtrado de la consulta se considere el

    la consulta de los Ítems de las Facturas(SD2) paraque sea considerada la condición del campo Num. Pedido(D2_PEDIDO) y de esta forma se muestre solo el registro de la

    factura asociada

    Factura asociado al

    pedido

    Pedido de

    venta

    Venta.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23546.
    • Validar que las rutinas se actualicen con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. Datos Generales.
  3. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N

      • Incluir Factura de Venta con el cliente antes configurado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Generación de Pedido de Venta

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Incluir un nuevo Pedido de Venta, informando en el encabezado el Cliente de las pre-condiciones.
  3. Guardar el Pedido de Venta.
  4. Realizar la liberación de Credito/Stock del pedido si fuera necesario.

Generación de Remitos.

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. De Remitos(MATA462AN)

  2. Generar el Remito del Pedido de Venta antes generado.

Generación de notas.

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)

  2. Generar la Factura de Venta de la Remisión antes generada.

Tracker de Pedido de Venta

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Visualizar el pedido de venta y dar clic en Otras acciones > Tracker.
  3. Dar clic en el botón Rastreo.
  4. Validar que solo sea mostrados el Remito y la Factura asociados al Pedido de Venta.

...