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OBS: Estes mesmos cenários se aplicam a aquisições, "Notas de Entrada", basta ajustar os perfis de participante "Fornecedores", em cadastros de perfis no Configurador de Tributos - FISA170. Regras de validação atuais não serão aplicadas até 31/08/2023. Possíveis ajustes
poderão ser avaliados.
Escrituração do Livro ICMS
O ICMS Monofásico (STMONO) não é o ICMS próprio, por isso, a escrituração parametrizada para ele não tem efeito e não cria o livro de ICMS de forma automática. Portando mesmo o ICMS não sendo destacado na operação, é necessário criar um tributo específico para poder realizar a escrituração.
Abaixo irei demonstrar como fazer a escrituração e para isto utilizei os mesmos perfis descritos acima.
Regra de Base de Cálculo
Utilizei o valor da mercadoria
Regra de Alíquota
Criei a regra zerada para utilizar a alíquota do monofásico
Regra de Escrituração
Regra de Cálculo
No pedido de venda consta o ICMS e o ICMS Monofásico onde o ICMS fica zerado mas grava a CD2.
Obs: os valores do ICMS Monofásico são apenas um exemplo, considerar as instruções acima para reprodução.
Gravação da tabela CD2
2.5 Inclusão de Nota de Entrada
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