Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23013.
3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
4. Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
   
   1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
   2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un producto.
   3. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar tipo "Doc. Soporte".
      
      • Incluir dos facturas informando el proveedor y el producto creados anteriormente. (P.Ej.: 0000000000002 y 0000000000003).
      • Borrar la primer Factura (0000000000002), debido a un "error de captura".
      • Volver a registrar la Factura (0000000000002).

1. Desde el módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
2. Incluir un Documento Soporte, informando el proveedor.
3. Registrar la Serie (F1_SERIE), el Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el existente "0000000000003".
4. El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará el mensaje correspondiente:los mensajes correspondientes:
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6. 
7. Al dar clic en Ok y en Finalizar al mensaje a los mensajes, el sistema permitirá la modificación manual del Número del Documento Soporte.
8. Modificar el número para 0000000000004 y continuar con el llenado del Documento Soporte.

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