Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Valor Produtos | Inserir o valor total dos produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
Valor IPI | Inserir o valor do IPI incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
Despesas | Inserir o valor das despesas acessórias incidentes sobre os produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
Débito Fato Gerador | Inserir o valor do débito referente aos fatos geradores sobre os produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
Base Calc ICMS Propr | Inserir o valor da base de cálculo dos produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
ICMS Prop | Inserir o valor do ICMS próprio incidente sobre os produtos sujeitos à substituição tributária constantes das notas fiscais emitidas no período de referência. | |||||
Base Cred ICMS Sub | Inserir o valor da base de cálculo do imposto retido por substituição tributária, correspondente ao somatório das bases de cálculo da substituição das notas fiscais emitidas no período de referência da declaração. | |||||
Imp Ret Subst Trib | Inserir o valor do ICMS retido por substituição tributária, que corresponde ao somatório do imposto retido constante nas notas fiscais emitidas no período de referência da declaração | |||||
Saldo Devedor Recebido Estab Consolidado | Inserir o valor dos saldos devedores de estabelecimentos consolidados, recebidos em transferência no período de referência, quando o declarante for estabelecimento consolidador de empresa que adotar o regime de apuração consolidada.
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Outros Débitos | Inserir valor correspondente a quaisquer outros débitos que não se enquadrem naqueles informados nos itens 070, 073, 075 e 200 e 899 deste quadro.
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Saldo Cred Per Ant Sobre Subst Trib | Inserir o valor do saldo credor do período mês sobre a substituição tributária da DIME do mês imediatamente anterior. | |||||
Devol Mercadoria e Desfazimento de Vendas | Inserir o valor do crédito do imposto relativo à substituição tributária, correspondente à devolução de mercadorias ou desfazimento de vendas em que o imposto foi retido por substituição tributária. | |||||
Ressarc ICMS Subst Trib | Inserir o valor do ressarcimento do imposto retido, reembolsado ao contribuinte substituído que tenha promovido nova operação interestadual com retenção do imposto. | |||||
Outros Créditos | Inserir o valor de quaisquer outros créditos relativos à substituição tributária que não se enquadrem nos campos Devol Mercadoria e Desfazimento de Vendas ou Ressarc ICMS Subst Trib. | |||||
Saldo Credor Recebido Estab Consolidado | Inserir o valor dos saldos credores de estabelecimentos consolidados, recebidos em transferência no período de referência, quando o declarante for o estabelecimento consolidador de empresa que adotar o regime de apuração consolidada.
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Imposto 1º Decêndio | Inserir o valor do imposto apurado relativo ao primeiro decêndio ou da primeira parcela da antecipação. | |||||
Imposto 2º Decêndio | Inserir o valor do imposto apurado relativo ao o segundo decêndio ou da segunda parcela da antecipação. |
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