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Dados da base congelada da Argentina

1. Parametros:
   1. MV_FINPDGB = 000001 - Código genérico de producto que se utilizará en gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
   2. MV_FINCPGB = 001 - Código genérico de condición de pago utilizado al incluir gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
   3. MV_EDITIMP = .T. - Verifica si permite editar impuestos en la facturas compras y en operaciones de producto neto en Facturación.
2. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar un producto (Ej. 001)
      1. Código =  "0001"
         Descripción = "PRO PADRAO 001"
         Tipo = "PA"
         Unidad = "UN"
         Depos. Estand = "01"
3. En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. En el Producto PROD1 - Informar en el campo TES de entrada (TE Estandar) la TES configurada para el producto (004)
   2. Configurar un Proovedor
      1. Código = "000001"
         Razón Social = "CLIENTE"
         N Fantasía = "CLIENTE"
         Dirección = "AVENIDA"
         Provincia = "BA"
         Municipio = "Buenos Aires"
         Tipo = I - Resp. Insc.
         Ag. Ret.IVA? = "N - No"
         % Ret. IVA = "100.00"
         % Ret Imp = "100.00"
         Paga IVA = "N - No"
         Paga IB = "N - No"
         ¿Retener IB? = "S - Si"
         Vcto. IVA = "31/12/2999"
         Vcto. Obs. = "31/12/2999"
4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar duas TES
      1. Código = "134"
         Tipo del TES = "E - Entrada"
         Gen. Titulo = "N -No"
         Act. Stock = "N -No"
         Poder 3os = "N - No Controla"
         Cod. Fiscal = "112"
         Txt Estand = "IVA+IVP+IBP NO TIT"
         
         IVA
         Suma en Titl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Ítems Factura
         Calc. S/Neto = Si
         
         IVP
         Suma en Titl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Total Factura
         Calc. S/Neto = Si
         
         IBP
         Suma en Titl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Total Factura
         Calc. S/Neto = Si
         Provincia = CF
         
         Código = "046"
         Tipo del TES = "E - Entrada"
         Gen. Titulo = "N -No"
         Act. Stock = "N -No"
         Poder 3os = "N - No Controla"
         Cod. Fiscal = "112"
         Txt Estand = "SIN IMPUESTOS"
         
         Sin impuestos.
5. En la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar un banco
      1. Código = "005"
         Nro Agencia ="00005"
         Nro Cuenta = "0000000005"
         Nombre Banco = "BANARG"
         Moneda = "1"

1. En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financeiro (Actualizaciones | Movim. Bancario) 
   1. Generar una movimento com os dados criados acima
   2. Realizar un movimiento bancario donde “Tipo Movim.” es igual a “01 – Gastos Bancarios”, detona la rutina para la captura de la Factura de Entrada y al indicar el producto