Histórico da Página
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La provisión es una reserva de una cantidad para pagar gastos anticipados. La prestación tiene por objeto cubrir un gasto ya considerado cierto o con alta posibilidad de ocurrencia.
Las provisiones representan expectativas de pérdida de activos o estimaciones de montos a desembolsar que, si bien no están aún realizadas financieramente, se derivan de eventos desencadenantes contables ya ocurridos.
Una vez que estas pérdidas de activo o pasivo se definen por completo, dejan de tener la consideración de provisiones.
Además de éstas, existen otras disposiciones muy comunes, como la participación de los trabajadores en los resultados de la empresa y la contribución social sobre las utilidades.
Son gastos que, aun no pagados, se configuran como incurridos, según el principio de competencia contable.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Cálculo de Provisión de Vacaciones:
Cálculo de Provisión de SAC:
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03. Configuración
Empleados (SRA)
El empleado debe tener informados los campos Cód.Activ. (RA_ATIV), Cód.Condic. (RA_COND) y Mod. Contrat (RA_MODALID); los cuales son utilizados para obtener la información configurada en las tablas S005 - Actividad, S006 - Código de Condición, S008 - Modalidad de Contratación y S010 - Alícuotas Generales.
Tablas Alfanuméricas (RCB / RCC)
Las tablas S005 - Actividad, S006 - Código de Condición, S008 - Modalidad de Contratación y S010 - Alícuotas Generales; deben contener información.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para mayor información sobre la captura del campo Cód.Activ. (RA_ATIV), se recomienda leer el siguiente Documento Técnico: 16517646 DNOMI-1182 DT Validaciones de campos Actividad, Condición y Modalidad en Empleados ARG |
Periodos (RCH)
El catálogo de periodos cuenta con 4 tablas. En la primera (RCH) se capturan los datos generales del periodo "Actualizaciones | Archivos | Periodos" (GPEA400)). Otras dos tablas se capturan en la función de Calendario (RCF y RCG). Estas 2 tablas no son usadas en Argentina, por lo que no se agregó esa función en el menú. Por último, se cuenta con la tabla RFQ, que solo opera en el modelo 1 de la rutina de Periodos. Argentina utiliza el modelo 2 (MV_PERMOD2='.T.' Utiliza Archivo de períodos simplificado disponible para la Planilla de haberes Modelo 2 (MV_PERMOD2=.T. = utiliza).
Número de Periodos por Procedimiento de Cálculo
Para cada procedimiento de cálculo se requieren diferentes números de periodos.
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LIQ
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Liquidación
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Dependiendo de la periodicidad se requerirán dar de alta diferente número de periodos para liquidación. Por ejemplo:
Periodicidad Cant. Periodos
Mensual 12
Jornal 24
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RES
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Rescisión
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Dependiendo de la periodicidad se requerirán dar de alta diferente número de periodos para liquidación. Por ejemplo:
Periodicidad Cant. Periodos
Mensual 12
Jornal 24
Llenado Periodo Procedimiento LIQ Liquidación
La forma en que se deben llenar los campos de periodos, para el procedimiento LIQ Liquidación, es el siguiente:
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Descripción
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Llenado
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Periodo de Calculo
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Los periodos se arman considerando el año con 4 dígitos y el mes con 2. Por ejemplo 202303 para marzo del 2023.
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Número de pago
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Depende de la periodicidad:
- Mensual = 01.
- Jornal: 01=1ra quincena y 02=2da quincena.
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Procedim. Calculo
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LIQ | RES.
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Mes contable
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Depende del mes. Va del 01 al 12.
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Año contable
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Año en curso: 2024.
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Fecha inicial
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Depende de la periodicidad:
- Mensual = 1er día del mes.
- Jornal: 1er día de la quincena.
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Fecha final
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Depende de la periodicidad:
- Mensual = Último día del mes.
- Jornal: Último día de la quincena.
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Fecha de pago
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Fecha en que se paga el periodo.
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Fecha de corte
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Fecha en que se paga el periodo.
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Criterio de Acumulación
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Por estándar 01 siempre. El cliente puede crear otros criterios.
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Secuencia de Acumulación
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Igual que el mes a calcular, para el criterio 01. Va del 01 al 12.
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Último Per Mes
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Depende de la periodicidad (es ocupado para realizar el ajuste de retención en la fuente):
- Mensual: '1'=Si en todos los periodos.
- Jornal: '2'=1ra quincena y '1'=2da quincena.
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N.Sem.SAC
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El Numéro de Semestre del SAC, debe informarse considerando lo siguiente:
- Para periodos de Enero a Junio, el campo N.Sem.SAC (RCH_SEMSAC), debe ser igual a 1 = Primer Semestre.
- Para periodos de Julio a Diciembre, el campo N.Sem.SAC (RCH_SEMSAC), debe ser igual a 2 = Segundo Semestre.
Conceptos (SRV)
Al entrar por primera vez al catálogo de conceptos en "Actualizaciones | Defini Cálculo | Conceptos" (GPEA040): se cargará el catálogo estándar. Si la empresa decide agregar o cambiar la configuración de un concepto, el usuario administrador tendrá que actualizarlo.
Los conceptos estándar usados para Provisiones son:
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Código
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Tipo
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Comentario
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Este concepto no aplica para el Impuesto a las Ganancias.
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Prov Vac Per Ant
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88G
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Prov Vac P Ant CCSS
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Prov Prom Vac Vble
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Para el cálculo del Porcentaje de Contribuciones considera los siguientes conceptos estándar:
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Código
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Descripción Extendida
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Para que un concepto que no se encuentra en el grupo estandar de contribuciones, forme parte de la base de porcentaje de contribuciones, se debe colocar el campo Porc. Contr. (RV_PORCCONTR) igual a 1 - Sí. |
Creación de Conceptos
El sistema permite que el cliente ingrese sus propios conceptos y los configure, en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos" (GPEA040). Cuando se ingresa un nuevo concepto, se asignan valores por defecto a algunos campos, pero el cliente deberá configurarlos dependiendo de lo que su área fiscal indique. Los campos marcados con un * son los obligatorios, pero para que se puedan calcular los conceptos se requiere que se indiquen algunos campos adicionales (recuadro azul). A continuación, una explicación de que debe contener cada campo.
Consideraciones en Conceptos
En esta carpeta se define el comportamiento de los conceptos tanto para el cálculo, el cierre del periodo, la forma en que se capturarán los conceptos:
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Campo
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Descripción
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Concepto
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Código del concepto. En caso de que los códigos sean numéricos, se sugiere poner ceros a la izquierda para que queden ordenados.
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Descripción
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Descripción corta utilizada en los informes estándar y los recibos de nómina.
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Desc. Det.
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Descripción larga del concepto
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Tipo Cod
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1 = Remuneración (Haberes), 2 = Descuento (Deducción), 3= Base Remuneración y 4 = Base Descuento.
- Los conceptos tipo 1 y 2 se ocupan para el pago y aparecen siempre en el recibo.
- Los conceptos tipo base se ocupan como cálculos intermedios o provisiones.
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Impr Concept
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Los conceptos de Tipo Cod 1 Remuneración y 2 Descuento, SIEMPRE se imprimen en el recibo.
Para los conceptos con Tipo Código 3 o 4, el cliente se indica si se quieren imprimir en el recibo y el reporte de nómina en la columna de bases.
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Porcentaje
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Cuando un concepto tiene un % fijo para todos los procesos y procedimientos, se puede ocupar este campo para indicar ese %.
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Cod. Corresp.
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Cuando un concepto se asocia a otro concepto se pone aquí el otro concepto.
Por ejemplo: Un préstamo con intereses, se puede poner en Concepto el código del préstamo y en Cod. Corresp. poner el código del concepto de los intereses.
NO se ocupa cuando hay más de un concepto asociado como es el caso de incapacidad enfermedad que tiene 4 conceptos asociados.
Este campo es informativo, para modelo 2. Es ocupado en Modelo 1, pues su formulación permite generar más de un concepto, en cada fórmula.
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Id.p/Calculo
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Es el código del concepto para Protheus. En la formulación estándar y algunos informes o reportes, se ocupa este identificador, para permitir al cliente poner el código de concepto que requiera.
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Tipo Concepto
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La forma en que se va a ingresar la información, en caso de que sea por incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)).
- Tipo = H: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran horas.
- Tipo = D: Indica que en el campo de referencia (RGB_HORAS) se registraran días.
- Tipo = V: Indica que en el campo de valor será registrado.
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Pago Oblig
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Informe "S" para que el concepto de Percepción (Tipo de Código = "1") sea sumado al Neto cuando haya insuficiencia de saldo.
NOTA: Este campo es usado en Modelo 1. En Modelo 2 siempre debe decir 'N'-
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Ctd Asient
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Es la cantidad de veces que se puede ingresar un mismo concepto para un mismo trabajador en un periodo, por incidencias. Máximo puede ser 9 veces.
Cuando se captura Ctd Asientos diferente de 1, y Asto Diario = No, por cada registro ingresado, el sistema le asigna un número de Secuencia diferente (RGB_SEQ), en incidencias, y durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculo | Por Procedimiento" (GPEM020)) esta Secuencia se traspasa a los movimientos de nómina(RC_SEQ), y el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" (GPEM120)), lo traspasa al histórico de movimientos (RD_SEQ).
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Reg Diario
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Si se requiere ingresar más de 9 registros de un mismo concepto, para un mismo trabajador, en un periodo, se deberá configurar con si este campo con si (RV_LCTODIA). En el caso de que el registro requiera informar la fecha en que ocurrió el evento, también se deberá configurar que sí.
Los campos Ctd Asient y Reg Diario son excluyentes, con prioridad del 2do campo. Si se indica que, SI hay asientos diarios, entonces ignora la cantidad de asientos indicada. Esto permite que se capturen múltiples registros del mismo concepto para el mismo trabajador, capturando una fecha diferente (RGB_DTREF) en cada ocasión.
NOTA: No se pone un numero de Secuencia diferente, pues este campo solo se ocupa cuando Ctd Asientos diferente de 1 y Asto Diario NO.
En el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), la fecha de referencia de las incidencias se pasa al campo RC_DTREF.
NOTA: en caso de que no sea registro diario, el campo RC_DTREF tendrá la fecha final del periodo.
En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" (GPEM120)), la fecha de referencia se pasa al campo RD_DTREF.
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De Valor
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Rango inferior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
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A Valor
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Rango superior para validar el valor (RGB_VALOR) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
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De Ref
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Rango inferior para validar el campo de referencia (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
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A Ref
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Rango superior para validar el campo de referencias (RGB_HORAS) informado en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)). Si este campo se deja en ceros, no se realiza la validación.
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Cierre Comp
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En caso de que el cliente tenga una periodicidad quincenal y en la primera quincena se calcule el anticipo y en la segunda se calculen todos los conceptos de LIQ, como son tiempo extra, bonos, y también se realizan todos los descuentos de impuestos, préstamos, cuota sindical, etc. y se descuenta el anticipo de sueldo de la 1ra quincena.
En ese caso el cierre competencia debe ser SI, para que, si se genera durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) un concepto con un valor no aplicado (RC_VNAOAPL<>0) en el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120) genere el registro de no aplicado en el periodo del siguiente mes (por ejemplo el periodo 202301 pago 02 generará el registro no aplicado en el periodo 202302 pago 02 en ve de generarlo en el periodo 202302 pago 01).
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Fórmula
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Clave de la fórmula que se pondrá por default al capturar conceptos por proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)). Esta fórmula deberá existir en el catálogo de fórmulas ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Fórmulas" (GPEA290)).
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Cod Criter
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Indicar el criterio de acumulación anual ocupado para este concepto. Los conceptos estándar tienen asignado el criterio fiscal (RV_CODCRI='01'). El criterio del concepto es heredado a Conceptos por Proceso ("Actualizaciones | Definici Cálculo | Conceptos por Proceso" (GPEA161)).
En el cierre ("Misceláneas | Cierres | Periodo" GPEM120), se acumulará (RG7) en el mes, de acuerdo a ese criterio (RM_CODCRI), y lo indicado en los campos de criterio (RCH_CRITER) y Secuencia (RCH_SEQUE) del periodo (RCH) a cerrar.
En caso de que el cliente tenga otro periodo de acumulación anual, este deberá asignarse a todos los conceptos de ese criterio. Por ejemplo, el cliente crea los conceptos de Caja de Ahorro (Descuento Caja Ahorro, Pago Caja de Ahorro, Intereses Caja de Ahorro y Préstamo Caja de Ahorro), que acumularán de Julio a Junio. Por lo que los 4 conceptos se les asignará ese nuevo criterio.
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Leer Incid
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Indica si el concepto se capturará en incidencias ("Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RGB).
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Leer Prestam
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Indica si el concepto se capturará en préstamos ("Actualizaciones | Novedades | Préstamos" (GPEA415)) para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (SRK).
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Leer Acumul
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Indica si la fórmula del concepto utilizará los operandos de acumulados (SUMA_IMPORTE, SUMA_UNIDADES, IMPORTE_EMPRESA, UNIDADES_EMPRESA, IMPORTE_TOTAL, UNIDADES_TOTAL), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)), se carguen en memoria los registros (RG7).
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Leer Ausenc
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Indica si el concepto se capturará en ausentismos "Actualizaciones | Novedades | Ausencias" (GPEA240)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SR8).
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Leer Benef
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Indica si el concepto se capturará en beneficiarios ("Actualizaciones | Empleados | Beneficiarios" (GPEA280)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (SRQ).
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Leer Reg Fij
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Indica si el concepto se capturará en asientos fijos ("Actualizaciones | Novedades | Asientos Fijos" (GPEA550)), para que durante el cálculo ("Misceláneas | Cálculos | Por Procedimiento" (GPEM020)) se carguen en memoria los registros (RG1).
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Origen
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Indica si el origen del concepto es S = Sistema o U = Usuario. Todos los conceptos estándar están configurados con "S", y los conceptos que ingrese el cliente se configurarán automáticamente como "U".
Fórmulas (RC2/RC3)
Las fórmulas que aplican en Provisiones son las que se detallan a continuación:
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Código
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Descripción
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Procedimiento
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Autor Modificación
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1
...
2
...
3
...
4
...
5
...
6
...
7
...
Prov Vac Ant CCSS
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8
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88APRO - PROV SAC
Esta fórmula es usada para calcular la Provisión de SAC mensualmente. Se utiliza en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final):
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Código
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Orden
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1ra Expresión
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Operando
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2da Expresión
...
Resultado
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Comentario
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88BPRO - PROV SAC CCSS
Esta fórmula es usada para calcular las contribuciones de la Provisión de SAC. Se utiliza en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final):
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Código
...
Orden
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1ra Expresión
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Operando
...
2da Expresión
...
Resultado
...
Comentario
...
88CPRO - PROV VAC - PERIODO ACTUAL
Esta fórmula es usada para calcular el valor de la Provisión de Vacaciones mensualmente del periodo actual. Se utiliza en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final):
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Código
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Orden
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1ra Expresión
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Operando
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2da Expresión
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Resultado
...
Comentario
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88DPRO - PROV VAC PER ACT CCSS
Esta fórmula es usada para calcular las contribuciones de la Provisión de Vacaciones del periodo actual. Se ocupa en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final).
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Código
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Orden
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1ra Expresión
...
Operando
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2da Expresión
...
Resultado
...
Comentario
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88EPRO - PORCENTAJE CONTRIBUCIONES
Esta fórmula es usada para calcular la suma de todos los porcentajes de contribuciones. Se ocupa en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final).
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Código
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Orden
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1ra Expresión
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Operando
...
2da Expresión
...
Resultado
...
Comentario
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88FPRO - PROV VAC - PER. ANTERIORES
Esta fórmula es usada para calcular el valor de la Provisión de Vacaciones mensualmente de periodos anteriores. Se utiliza en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final):
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Código
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Orden
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1ra Expresión
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Operando
...
2da Expresión
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Resultado
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Comentario
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88GPRO - PROV VAC ANT CCSS
Esta fórmula es usada para calcular las contribuciones de la Provisión de Vacaciones de periodos anteriores. Se ocupa en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final).
...
Código
...
Orden
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1ra Expresión
...
Operando
...
2da Expresión
...
Resultado
...
Esta fórmula es usada para calcular la contribuciones de la Provisión de Vacaciones de periodos anteriores. Se ocupa en los procedimientos LIQ - Liquidación y RES - Rescisión (Liquidación Final).
Código
Orden
1ra Expresión
Operando
2da Expresión
Resultado
| 88HPRO | 000001 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
| 88HPRO | 000002 | #REPORTA BSE VAR | DEL PERIODO | |||
| 88HPRO | 000003 | '1' | SUMA_MOVLI | CBSEVARIAB | NAUX_03 | Suma la base variable de la liquidación actual, donde debe estar asignado en la tabla de Conceptos (SRV) el campo RV_REMVAR = '1- Sí' |
| 88HPRO | 000004 | MES | PERFECINI | NAUX_00 | ||
| 88HPRO | 000005 | #MES ANTERIOR | ||||
| 88HPRO | 000006 | PROCRIPRV | SI_DIFERENTE | '1' | CONT_00 | Valida meses de inicio y fin de acumulados a promediar |
| 88HPRO | 000007 | NAUX_00 | RESTA | 5 | MESINIPRV | |
| 88HPRO | 000008 | MESINIPRV | RESTA | 6 | MESINI2PRV | |
| 88HPRO | 000009 | MUEVE | NAUX_00 | MESFINPRV | ||
| 88HPRO | 000010 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
| 88HPRO | 000011 | # MES ACTUAL | ||||
| 88HPRO | 000012 | PROCRIPRV | SI_DIFERENTE | '2' | CONT_01 | |
| 88HPRO | 000013 | NAUX_00 | RESTA | 5 | MESINIPRV | |
| 88HPRO | 000014 | MESINIPRV | RESTA | 6 | MESINI2PRV | |
| 88HPRO | 000015 | MUEVE | NAUX_00 | MESFINPRV | ||
| 88HPRO | 000016 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
| 88HPRO | 000017 | # ASIGNA ANIO INI Y FIN | ||||
| 88HPRO | 000018 | ANO | PERFECINI | ANO_INI_ACU | Determina año de inicio y fin de acumulados a promediar | |
| 88HPRO | 000019 | ANO | PERFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
| 88HPRO | 000020 | MESINIPRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
| 88HPRO | 000021 | ANO | PERFECINI | NAUX_10 | ||
| 88HPRO | 000022 | NAUX_10 | RESTA | 1 | ANO_INI_ACU | |
| 88HPRO | 000023 | 12 | SUMA | MESINIPRV | MESINIPRV | Realiza comprobaciones para determinar mes de inicio y fin de base para promedio de 6 y 12 meses |
| 88HPRO | 000024 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
| 88HPRO | 000025 | MESINI2PRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_03 | |
| 88HPRO | 000026 | 12 | SUMA | MESINI2PRV | MESINI2PRV | |
| 88HPRO | 000027 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
| 88HPRO | 000028 | MESFINPRV | SI_MAYOR | 0 | CONT_04 | |
| 88HPRO | 000029 | 12 | SUMA | MESFINPRV | MESFINPRV | |
| 88HPRO | 000030 | CONT_04 | ETIQUETA | |||
| 88HPRO | 000031 | MESINIPRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_01 | |
| 88HPRO | 000032 | MESFINPRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_02 | |
| 88HPRO | 000033 | MESINI2PRV | VALTOSTR | 2 | CAUX_03 | |
| 88HPRO | 000034 | # ACUMULA 6 MESES | Realiza el acumulado para base de promedio de 6 meses | |||
| 88HPRO | 000035 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88HPRO | 000036 | '1' | FILTRO_ACUM | CBSEVARIAB | ||
| 88HPRO | 000037 | CAUX_01 | SUMA_IMPORTES | CAUX_02 | NAUX_10 | |
| 88HPRO | 000038 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_10 | NAUX_06 | |
| 88HPRO | 000039 | NAUX_06 | SUMA | NAUX_03 | NAUX_06 | |
| 88HPRO | 000040 | #ACUMULA 12 MESES | Realiza el acumulado para base de promedio de 12 meses | |||
| 88HPRO | 000041 | FILTRO_ACUM | ||||
| 88HPRO | 000042 | '1' | FILTRO_ACUM | CBSEVARIAB | ||
| 88HPRO | 000043 | CAUX_03 | SUMA_IMPORTES | CAUX_02 | NAUX_11 | |
| 88HPRO | 000044 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_11 | NAUX_12 | |
| 88HPRO | 000045 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_12 | NAUX_12 | |
| 88HPRO | 000046 | # CALCULA CANTIDAD DE |
| MESES QUE | TRABAJO EL EMPLEADO | ||
| 88HPRO | 000047 |
| MUEVE | EMPFECING |
| DAUX_ |
| 01 | |
| 88HPRO | 000048 |
| MUEVE | PERFECFIN |
| DAUX_ |
| 02 | |
| 88HPRO | 000049 |
| #CALCULA | ANTIGUEDAD | DEL EMPLEADO | Valida la antigüedad del empleado para colocar el divisor correcto, si es ingresante en el periodo, debe colocar la cantidad de meses que corresponda, si no ha cumplido los 6 meses al momento de calcular el promedio. |
| 88HPRO | 000050 |
| DAUX_02 | RESTA | DAUX_01 | NAUX_13 |
| 88HPRO | 000051 | NAUX_13 |
| SUMA |
| 1 | NAUX_ |
| 13 | |
| 88HPRO | 000052 |
| NAUX_ |
| 13 |
| DIVIDE |
| 365 | NAUX_ |
| 13 | |
| 88HPRO | 000053 |
| 1 | REDONDEA |
| NAUX_ |
| 13 |
| NAUX_ |
| 13 | |
| 88HPRO | 000054 |
| #VALIDA SI TIENE | 6 MESES | DE ANTIGUEDAD | |
| 88HPRO | 000055 | NAUX_ |
| 13 | SI_MAYOR | 0.6 |
| CONT_ |
| 05 |
| 88HPRO |
| 000056 | NAUX_ |
| 13 | SI_ |
| IGUAL | 0.6 | CONT_ |
| 05 |
| 88HPRO |
| 000057 |
| NAUX_ |
| 13 |
| MULTIPLICA | 10 |
| NAUX_ |
| 14 |
| 88HPRO |
| 000058 |
| NAUX_ |
| 14 |
| SUMA |
| 1 | NAUX_ |
| 14 | |||
| 88HPRO | 000059 | SALTA |
| PROM_6_M | ||
| 88HPRO |
| 000060 |
| CONT_ |
| 05 |
| ETIQUETA | ||
| 88HPRO |
| 000061 |
| MUEVE |
| 6 | NAUX_ |
| 14 |
| 88HPRO |
| 000062 |
| SALTA |
| PROM_6_M |
| 88HPRO |
| 000063 | PROM_6_M | ETIQUETA | ||
| 88HPRO |
| 000064 | NAUX_06 | DIVIDE | NAUX_ |
| 14 | NAUX_06 | Realiza el promedio de 6 meses |
| 88HPRO |
| 000065 | MUEVE | NAUX_06 | IMPORTE | Guarda el promedio en |
| IMPORTE |
| 88HPRO |
| 000066 | MUEVE | IMPORTE | PRVPROVAC | Guarda el importe en el mnemónico PROPROVAC para ser utilizado posteriormente | |
| 88HPRO |
| 000067 | MUEVE | NAUX_14 | UNIDADES | Guarda el divisor en UNIDADES | ||
| 88HPRO | 000068 | FINAL | ETIQUETA |
Conceptos por Proceso (SRM)
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso para el cálculo del procedimiento LIQ (Liquidación) , se muestra a continuación:
...
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