Índice

...

Índice

exclude	.*ndice
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentaçãoel funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuração do produto Configuración del producto Protheus integrado ao al Smart View

01.

...

DATOS GENERALES

ProdutoProducto:

TOTVS Backoffice

Linha Línea de Produtoproducto:

Linha Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - FinanceiroFinanciero

FunçãoFunción:

RotinaRutina	Nome TécnicoNombre técnico	ObservaçõesObservaciones	DataFecha
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp	Objeto de negóciosnegocios: Cuentas por pagar		10/04/2023

Visão Visión de dadosdatos	Nome TécnicoNombre técnico	DataFecha
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.BillsPayable.dg.trp	Titulos Pendientes Títulos pendientes por Proveedor proveedor Mod II	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.Checkstobedeposited.dg.trp	Cheques Pendientes pendientes por Depositardepositar	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trp	Cuenta Corriente corriente por Proveedorproveedor	14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.PendingBills.dg.trp	Titulos Pendientes Títulos pendientes por Proveedorproveedor	14/03/2023

Rutina	Menú	DataFecha
FINSV500.prw	SIGAFIN/Consultas/Smart View/	15/04/2024

País:

ARG, BOL, CHI, COL, EQUECU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU

Ticket:

Não No aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o el requisito relacionado) :

DMINA - 19799

02.

...

VISIÓN GENERAL

Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas la generación de informaciones detalladas, títulos, pagamentos pagos a fornecedores e proveedores y de cheques emitidos e não y no compensados.

03.

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Al ejecutar el

...

Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneirase mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Image Modified

04.

...

VISIONES DE

...

DATOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dadosparámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

o do fornecedor dos dados o do fornecedor dos dados o código da loja/filial inicial do fornecedor para filtro dos dados o código da loja/filial final do fornecedor para filtro dos dados Naturaleza o natureza dos dados Naturaleza o natureza dos dados Emisión a data emissão dos dados Emisión a data emissão dos dados Vencimiento a data vencimento dos dados Vencimiento a data vencimento dos dados ¿Cual Moneda a moeda que para a qual deseja realizar as conversões A moeda deve estar cadastrada no

01 ¿De Proveedor ?	Informe	el código	del proveedor inicial para el filtro	de los datos
02 ¿A Proveedor ?	Informe	el código	del proveedor final para el filtro	de los datos
03 ¿De Tienda ?	Informe	el código de la tienda/sucursal inicial del proveedor para el filtro de los datos
04 ¿A Tienda ?	Informe	el código de la tienda/sucursal final del proveedor para el filtro de los datos
05 ¿De	Modalidad ?	Informe	el código de	la modalidad inicial para el filtro	de los datos
06 ¿A	Modalidad ?	Informe	el código de	la modalidad final para el filtro	de los datos
07 ¿De Fecha de	emisión ?	Informe	la fecha de	emisión final para el filtro	de los datos
08 ¿A Fecha de	emisión ?	Informe	la fecha de	emisión final para el filtro	de los datos
09 ¿De Fecha	de vencimiento ?	Informe	la fecha de	vencimiento inicial para el filtro	de los datos
10 ¿A Fecha	de vencimiento ?	Informe	la fecha de	vencimiento final para el filtro	de los datos
11	¿Qué moneda ?	Informe	la moneda a la cual desea realizar las conversiones [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.:	La moneda informada	debe estar registrada en el sistema.

FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089
Image Modified

Image Modified

05.GRUPO DE

...

PREGUNTAS

Grupo: FINSV15H

PacotePaquete: 012919

Orden

PerguntaPregunta

Pergunta EspanholPregunta Español

Tipo

TamanhoTamaño

Decimal

VariávelVariable

ValidaçãoValidación

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Selección previa

OpcionesOpções

01

De Fornecedor ?

01 ¿De Proveedor ?

C

6

0

MV_PAR01

G

SA2

02

Ate Fornecedor ?

02 ¿A Proveedor ?

C

6

0

MV_PAR02

G

SA2

03

De Loja ?

03 ¿De Tienda ?

C

2

0

MV_PAR03

G

04

Ate Loja ?

04 ¿A Tienda ?

C

2

0

MV_PAR04

G

05

De Natureza ?

05 ¿De Naturaleza ?

C

10

0

MV_PAR05

G

SED

06

Ate Natureza ?

06 ¿A Naturaleza ?

C

10

0

MV_PAR06

G

SED

07

De Data de Emissão ?

07 ¿De Fecha de Emisión ?

D

8

0

MV_PAR07

G

08

Ate Data de Emissão ?

08 ¿A Fecha de Emisión ?

D

8

0

MV_PAR08

G

09

De Data de Vencimento ?

09 ¿De Fecha Vencimiento ?

D

8

0

MV_PAR09

G

10

Ate Data de vencimento ?

10 ¿A Fecha Vencimiento ?

D

8

0

MV_PAR10

G

11

Qual Moeda ?

11 ¿Cual Moneda ?

N

1

0

MV_PAR11

C

1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização Personalización de Camposcampos:
A ferramenta disponibiliza uma interface La herramienta pone a disposición una interfaz para que o el administrador Protheus consiga visualizar todos os los recursos disponíveisdisponibles, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
ObservaçãoObservación: A ferramenta estará disponível no menu do La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da de la release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função , sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMANHOTAMAÑO	DECIMAL	TITULOTÍTULO	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓNDESCRIÇÃO ESPANHOL	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razon razón social
E2_AGECHQ	C	5	0	Agência Cheq	Agência Cheque Liquidac.	Agencia Cheque Liquidac.
E2_BAIXA	D	8	0	DT Baixa	Data de Baixa do Titulo	Fecha de Cancel.de Titulo Título
E2_BCOCHQ	C	3	0	Bco Cheque	Banco Cheque Liquidac.	Banco Cheque Liquidac.
E2_CCUSTO	C	9	0	C. de Custo	Centro de Custo	Centro de Costo costo
E2_CTACHQ	C	10	0	Cta Cheque	Conta Cheque Liduidac.	Cuenta Cheque Liduidac.
E2_EMIS1	D	8	0	DT Contab.	Data de Contabilizacao	Fecha de Contabilizacion contabilidad
E2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao do Titulo	Fecha de Emision emisión del TitTít.
E2_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal de Sistema sistema
E2_FORNECE	C	6	0	Fornecedor	Codigo do Fornecedor	Codigo Código del Proveedor proveedor
E2_JUROS	N	16	2	Juros	Valor do Juros	Valor de los Intereses intereses
E2_LOJA	C	2	0	Loja	Loja do Fornecedor	Tienda del Proveedor proveedor
E2_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo título
E2_NATUREZ	C	10	0	Natureza	Codigo da natureza	Codigo Código de la Modalidad modalidad
E2_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Numero Número del Titulo título
E2_ORDPAGO	C	12	0	Ordem Pagto	Numero da Ordem de Pagto	Numero Número de Orden orden de Pago pago
E2_ORIGEM	C	8	0	Origem	Origem do Título	Origen del Titulo título
E2_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo título
E2_PORTADO	C	3	0	Portador	Codigo do portador	Codigo Código del portador
E2_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del Titulo título
E2_SALDO	N	16	2	Saldo	Saldo a Receber	Saldo por cobrar
E2_SITUACA	C	1	0	Sit.Titulo	Situação do Titulo	Situacion Situación del Titulo título
E2_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del Titulo título
E2_TXMOEDA	N	11	4	Taxa moeda	Taxa da moeda	Tasa de la moneda
E2_VALOR	N	16	2	Vlr.Titulo	Valor do Titulo	Valor del Titulo título
E2_VENCREA	D	8	0	Vencto Real	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real real del TitTít.
E2_VENCTO	D	8	0	Vencimento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del Titulo título

07. CAMPOS

...

PERSONALIZADOS/CALCULADOS

CAMPO	DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN	CÁLCULO
E2_VLRDEB	DebitosDébitos	Acumulado do del valor do del título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título cuando el Tipo del título (E2_TIPO) NÃO pertence às NO pertenece a los valores de títulos passíveis pasibles de compensação compensación (MV_CPNEG)
E2_VLRCRE	CreditosCréditos	Acumulado do del valor do del título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título cuando el Tipo del título (E2_TIPO) pertence às pertenece a los valores de títulos passíveis pasibles de compensação compensación (MV_CPNEG)

08.

...

TABLAS UTILIZADAS

SA2- Cadastro Registro de fornecedores proveedores
SE2- Títulos de contas apagar cuentas por pagar
SEK - Ordens Órdenes de Pagamentopago

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

Índice

01.

DATOS GENERALES

02.

VISIÓN GENERAL

03.

EJEMPLO DE

UTILIZACIÓN

04.

VISIONES DE

DATOS

05.GRUPO DE

PREGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS

PERSONALIZADOS/CALCULADOS

08.

TABLAS UTILIZADAS

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão 2

Chave

Índice

01.

DATOS GENERALES

02.

VISIÓN GENERAL

03.

EJEMPLO DE

UTILIZACIÓN

04.

VISIONES DE

DATOS

05.GRUPO DE

PREGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS

PERSONALIZADOS/CALCULADOS

08.

TABLAS UTILIZADAS