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- Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
- MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: SNSSSS
- MV_GRETIVA - Define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 de Protheus es necesario que se configure en el valor "S", ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
- A traves de la rutina Impuestos Variables (MATA995), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos ), configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).
Impuesto (FB_CODIGO): IVR
Descripción (FB_DESCR): Retención de IVA
Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): R
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para dar de alta el impuesto para el cálculo de retención de IVA, estos son los campos principales los otros campos son opcionales. | 555555555555555555555 |
- A traves través de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos ), ingresar a la opción "IVA" e incluir el registro para la retención de IVA (IVR).
- Impuesto (FF_IMPOSTO): IVR
- Serie Fact. (FF_SERIENF):M
- Cod. Fiscal (FF_CFO): 112
- Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112
- Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V): 612
- Concepto (FF_CONCEPT): "COMPRAS PARA COMERCIALIZACIÓN"
- Alícuota (FF_ALIQ):21,00
- Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Los campos indicados en color verde es necesario informarlos tal cual para la retención de IVA con serie M, los otros campos deberán ser informados de acuerdo a las necesidades del cliente. |
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).5555
- 5555
- 555
- 5
- 4555
03. PANTALLA XXXXX
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