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• A través de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos ), ingresar a la opción "IVA" e incluir el registro para la retención de IVA (IVR).

• • Impuesto (FF_IMPOSTO): IVR
  • Serie Fact. (FF_SERIENF):M
  • Cod. Fiscal (FF_CFO): 112
  • Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112 
  • Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V): 612
  • Concepto (FF_CONCEPT): "COMPRAS PARA COMERCIALIZACIÓN"
  • Alícuota (FF_ALIQ):21,00
  • Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.

• A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un el impuesto de IVA.
  • Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
  , IV1, IV0, etc.).
• 5555
555
• • Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
  • Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
  • ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
  • Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
  • Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
  • Integra EIC (FC_INTEIC): No

• A través de la rutina Proveedores (MATA020), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. Para el cálculo de la retención de IVA en SERIE "M" deberá configurar los siguientes campos:
  
  • % Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00 (Porcentaje de retención de IVA).
  • Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2024 (Determina hasta que fecha se observara el proveedor en lo que se refiere a la retención de IVA).
  • Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): 31/12/2024  (Determina la fecha en la que vence el porcentaje de reducción de la base de cálculo de la retención de IVA).
  • Fc Ini Ser M (A2_DTINISM): 31/12/2024 (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie M).
  • Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM): 31/12/2024 (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie M).

• 5
• 4555

03. PANTALLA XXXXX

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