Histórico da Página

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• • Impuesto (FF_IMPOSTO): IVR
  • Serie Fact. (FF_SERIENF):M
  • Cod. Fiscal (FF_CFO): 112
  • Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112 
  • Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V): 612
  • Concepto (FF_CONCEPT): "COMPRAS PARA COMERCIALIZACIÓN"
  • Alícuota (FF_ALIQ):21,00
  • Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.

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• A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener el impuesto IVA.
  • Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
  • Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
  • Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
  • ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
  • Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
  • Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
  • Integra EIC (FC_INTEIC): No

• A través de la rutina Proveedores (MATA020), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. Para el cálculo de la retención de IVA en SERIE "M" deberá configurar los siguientes campos:
  
  • % Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00 (Porcentaje de retención de IVA).
  • Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2024 (Determina hasta que fecha se observara el proveedor en lo que se refiere a la retención de IVA).
  • Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): 31/12/2024  (Determina la fecha en la que vence el porcentaje de reducción de la base de cálculo de la retención de IVA).
  • Fc Ini Ser M (A2_DTINISM): 31/12/2024 (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie M).
  • Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM): 31/12/2024 (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie M).

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• 5
• 4555

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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• A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), deberá incluir documento de entrada.

  • Encabezado de la factura

    • Código de Proveedor (F1_FORNECE).

    • Tienda (F1_LOJA).

    • Serie (F1_SERIE) = M.

    • Número de documento (F1_DOC).

  • Ítems del documento
    • Código del producto (D1_COD).
    • Cantidad (D1_QUANT).
    • Valor unitario (D1_VUNIT).
    • Valor total (D1_TOTAL).
    • TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.

• A través de la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
  • Dar clic en botón +Pago automático
  • Informar parámetros
    • ¿De Vencimiento? 
    • ¿A Vencimiento? 
    • ¿De Proveedor? 
    • ¿A Proveedor? 
    • ¿Exhibir? 
    • ¿Filtra ya generada? 
    • ¿Muestra asientos? 
    • ¿Aglutina asientos?
    • ¿Asientos online? 
    • ¿Agrupar OP por?
    • ¿Para que el saldo genere?
    • ¿De Modalidad?
    • ¿A Modalidad?
    • ¿Selección Manual de Modalid?
    • ¿Cta Corriente?
  • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático.
  • Validar que se realice el cálculo de retención de IVA.

03. EJEMPLO

Factura

Valor Mercadería = 200,000.00

Alícuota =21 %

Valor IVA = 200,000 * 21% = 42,000.00

Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA) = 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00

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Orden de Pago

Valor de comprobante con IVA = 242,000

Valor de IVA = 42,000

Alícuota = 21%

Valor a pagar = 200,000

42,000 * 21/100 = 

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04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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