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1. DT

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

RÉGIMEN DE RETENCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS DE COMPROBANTES CLASE "M"

...

Para retener, no hace falta ser agente de retención

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02. 

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CONFIGURACIONES GENERALES

• Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros: 
  • MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: SNSSSS
  • MV_GRETIVA - Define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 de Protheus es necesario que se configure en el valor "S", ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
• A traves de la rutina Impuestos Variables (MATA995), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos ), configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).

  • Impuesto (FB_CODIGO): IVR

  • Descripción (FB_DESCR): Retención de IVA

  • Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): R

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• • Impuesto (FF_IMPOSTO): IVR
  • Serie Fact. (FF_SERIENF):M
  • Cod. Fiscal (FF_CFO): 112
  • Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112 
  • Cod. Fis. Vent. (FF_CFO_V): 612
  • Concepto (FF_CONCEPT): "COMPRAS PARA COMERCIALIZACIÓN"
  • Alícuota (FF_ALIQ):21,00
  • Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.
  • Reduc. Alic (FF_REDALIQ): 0.00 (Define el porcentaje de reducción de la alícuota del impuesto).

• A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener el impuesto IVA.
  • Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA
  • Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
  • Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
  • ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
  • Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
  • Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
  • Integra EIC (FC_INTEIC): No

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• A través de la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
  • Dar clic en botón +Pago automático
  • Informar parámetros
    • ¿De Vencimiento? 
    • ¿A Vencimiento? 
    • ¿De Proveedor? 
    • ¿A Proveedor? 
    • ¿Exhibir? 
    • ¿Filtra ya generada? 
    • ¿Muestra asientos? 
    • ¿Aglutina asientos?
    • ¿Asientos online? 
    • ¿Agrupar OP por?
    • ¿Para que el saldo genere?
    • ¿De Modalidad?
    • ¿A Modalidad?
    • ¿Selección Manual de Modalid?
    • ¿Cta Corriente?
  • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático.
  • Validar que se realice el cálculo de retención de IVA.

03. 

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EJEMPLOS

Factura

Valor Mercadería = 200,000.00

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Valor Bruto (Valor Mercadería + IVA) = 200,000.00 + 42,000.00 = 242,000.00

Orden de Pago sin reducción de alícuota 

Valor de comprobante con IVA = 242,000

Valor de IVA = 42,000

Alícuota = 21%

Valor a pagar = 200,000

Para documentos de serie M el porcentaje de retención es del 100% 

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Orden de Pago con reducción de alícuota 

Se informa reducción del 50% en el campo FF_REDALIQ

Valor de comprobante con IVA = 242,000

Valor de IVA = 42,000 

Retención de IVA = 42,000 * 21/100 = 

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04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

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50 % = 21,000 

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