Histórico da Página

...

02. PREENCHIMENTO DO CAMPO NO REGISTRO F120

O campo CL2_VLEXCL no F120 do EFD é alimentado com o valor do ICMS(D1_VALICM) contido na nota fiscal de entrada e também a taxa de depreciação do bem no mês (N4_TXDEPR), contendo a seguinte fórmula:

CL2_VLEXCL = D1_VALICM * N4_TXDEPR

Porém, a formula acima é baseada em um cenário simples, mas há algumas coisas que devem ser consideradas, sendo:

1. 1. Para que o campo CL2_VLEXCL tenha o valor de exclusão é necessário que a TES esteja com o campo F4_CREDICM igual a N, caso esteja diferente disso entende-se que o crédito dos impostos já foi tomado na nota e por isso não utiliza valor de exclusão.

   2. A fórmula acima se trata de quando o bem não é desmembrado no documento de entrada (MATA103), por isso atente-se ao campo F4_BENSATF da TES utilizada, caso esteja igual a 1(Sim), significa que o ativo foi desmembrado e será utilizado a fórmula: CL2_VLEXCL = D1_VALICM / D1_QUANT * N4_TXDEPR

      Informações
      title Observação
      Quando a TES desmembra ativo, os Ativos são gerados de forma igual por quantidade. Por exemplo: -Há na nota de entrada a quantidade (D1_QUANT) igual a 10 e Total (D1_TOTAL) igual a 10000 R$ Se a TES utilizada tem o campo F4_BENSATF igual a 1(Sim), serão gerados dez ativos de 1000 R$ cada. Mas se o campo F4_BENSATF igual a 2(Não), será gerado apenas um ativo de 10000 R$. Por isso, ao calcular o valor da exclusão para bens desmembrados, o sistema usa o campo D1_QUANT na fórmula para obter apenas o valor proporcional ao ativo posicionado.

03. PREENCHIMENTO DO CAMPO NO REGISTRO F130

...