Campo: | Descrição: |
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. |
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. |
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização. | Nota |
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| Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530). Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente. |
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| Uso CFDI | 
Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101). | Nota |
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| O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
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| ACTECO | 
Inserir o código ACTECO. |
| Tipo operação |
Inserir o código de "Tipo operação".
Permite informar o tipo de operação realizada (B2B/B2C/B2G/B2F).
| Nota |
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| O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
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| Tipo Afetação IGV | 
Permite informar o Tipo Afetação IGVtipo de afetação de imposto para as faturas realizadas. |
Espécie Docto | 
Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores: FTS – Nota Fiscal de Saída. FTD – Nota Fiscal de Devolução. FTE – Nota Fiscal de Entrada. FTT – Nota Fiscal de Transferência.
| Nota |
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| Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores FTS, FTT e FTD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento. Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a FTD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros. Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como FTS e não como FTD. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
INV – Nota Fiscal de Saída. PRA – Nota Fiscal de Devolução. GRN – Nota Fiscal de Entrada. GTN – Nota Fiscal de Transferência.
| Nota |
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| Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores INV, GTN e PRA; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento. Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a PRA, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros. Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como INV e não como PRA. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
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Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. |
| Não Calcula Retenção IVA no APB |
Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos). |
| Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. |
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda. | Nota |
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| Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal. | Nota |
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| O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
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| Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são: - Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados.
- Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber. | Nota |
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| O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo "Espécie", do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114). Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o Recebimento com o Contas a Receber. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração. | Nota |
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| Utilizado pelo módulo Faturamento. No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita. |
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| Atividade Econômica |
Inserir uma descrição para a atividade econômica. |
