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Protheus - Guia Cloud TOTVS - TDN

Índice

01. VISIÓN GENERAL

Mientras que las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan la tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más allá: Es una empresa de tecnología y datos que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar sus desafíos de negocio.

...

02. PRODUCTOS

Deck of Cards

id	CenarioEscenario
effectType	fade

Card

default	true
id	wizard
label	Wizard de Configuraçãoconfiguración
effectType	fade

Para iniciar el Wizard de configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial

Haga clic en OK

Verifique si los requisitos iniciales están atendidos y haga clic en Avanzar

Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar

Elija el producto a configurar y haga clic en Avanzar

Haga clic en Avanzar.

Acepte los términos mostrados en la pantalla.

Digite el ClientID y la Client Secret.

Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.

Deck of Cards

id	configuracoes_produtos

Card

id	configuracoes_antecipa
label	Configuraciones Antecipa
title	Configurações do TOTVS Antecipa

Card

id	configuracoes_mais_negocios
label	Configuraciones Más negocios
title	Configurações do TOTVS Mais Negócios

Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus.

No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo.

Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento).

Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco".

la integración, es necesario registrar / vincular al Proveedor (RCPJ del asociado que proporciona el crédito) y al Cliente (RCPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos de registro en el Protheus.

En el ejemplo anterior, la Supplier será el Cliente y Proveedor de los títulos por pagar y cobrar generados en el proceso.

A continuación, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientos financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos que los utilizados por el asociado (para pago y cobranza).

Cuenta puente - al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento, verifica si el saldo del banco es positivo, para hacer la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del banco".

Modalidad específica para transferencias bancarias ( MNTRANSFDB y MNTRANSFCR ) - si se marca esta opción, las transferencias de la Cuenta puente a la Cuenta corriente se realizarán con las modalidades específicas MNTRANSFDB y MNTRANSFCR. De lo contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los Títulos por pagar y cobrar del Más negociosNatureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios.

Aviso

title	Cuenta puente

A configuração da Conta Ponte deve La configuración de la Cuenta puente debe ser igual para todos os los grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negóciosutilización del TOTVS Más negocios.

Aviso

title	Uso compartido SX5 y SX6

Para mais informações sobre a utilização de compartilhamento Exclusivo para as tabelas SX5 e SX6, consulte o link a seguir:más información sobre la utilización de uso compartido Exclusivo para las tablas SX5 y SX6, consulte el siguiente enlace:

Wizard - Uso compartido de las tablas (SX5 y Wizard - Compartilhamento das Tabelas (SX5 e SX6)

Card

id	configuracoes_mais_prazo
label	Configuraciones Más plazo
title	Configurações do TOTVS Mais Prazo

PrefixoPrefijo

Prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Tipo

Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Natureza Financeira

Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação.

O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Fornecedor/Loja

Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação.

O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Valor Acessório

Código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Motivo Baixa

Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais.

Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard.

de título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Modalidad financiera

Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad ya existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con dados sugeridos para el registro.

Proveedor/Tienda

Proveedor y tienda para los cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Proveedor existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Valor adicional

Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Valor adicional existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Motivo baja

Motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales.

Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P) Se listarán automáticamente todos los motivos de baja que se encuentren en esta condición y el código MPR se registrará automáticamente en el Wizard.

Después de que se realizan todas las configuraciones, se muestra el mensaje de fin de procesamientoApós todas as configurações serem realizadas será apresentada a mensagem de fim de processamento.

Card

id	antecipa
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir:más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:

Integración Protheus vs. Integração Protheus x TOTVS Antecipa

Card

id	maisnegocios
label	TOTVS Más negocios
effectType	fade

Para maiores informações más información sobre o TOTVS Mais NegóciosMás negocios, consulte o link a seguirel siguiente enlace:

Mais Negócios - TECHFIN - Protheus 12

Card

id	maisprazo
label	TOTVS Más plazo

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title	Implantación

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessáriola implementación del TOTVS Más plazo es necesario:

1) Verificar os Verifique los requisitos mínimos para as rotinas do TOTVS Mais Prazolas rutinas del TOTVS Más plazo

Binario a partir de la versión Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão de la versión 20200606
Release Protheus a partir da de la 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão de la versión 2.4.0

2) Aplicar a la última expedição expedición continua do del Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes ItensEfectuar los registros de los siguientes ítems:

Fornecedor Proveedor Supplier- fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios valores adicionales - código do del valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazoadicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração Ejecute el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración

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title	Operación

A operação consiste em agendar a execução pelo La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que é o es el JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus.

Fluxo das operaçõesFlujo de operaciones:

1) O El JOB FINA137F com agendamento e periodicidade con programación en agenda y periodicidad de 10 em en 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.

2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el 2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

Expandir

title	Baja de títulos

La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.

La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.

A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

Expandir

title	Inclusiones de nuevos títulos

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.

O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:

Val Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto de la boleta original
Acréscimo Aumento (E2_ACRESC) - Valor do juros de los intereses + IOF da operaçãode la operación
IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação

As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.

del IOF de la operación

Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título.

Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenesObserve o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

Tela da rotina Pantalla de la rutina Complemento do Títulodel título, campo de IOF.

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title	Modificación de vencimiento de títulos TOTVS Más plazo

Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación.

Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.

Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del

Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

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title	Contabilidad

A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazocontinuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.

Informações

title	Importante

Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.

Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:

Cuenta contable

2101010002 = Proveedores Transitoria2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a TranscorrerIntereses por transcurrir
2102019998 = (-) IOF a Transcorrer por transcurrir
3101010002 = Despesa JurosGasto intereses
3101010003 = Despesa Gasto IOF

Outras Parametrizações

Otras parametrizaciones

Modalidad de los nuevos Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do baja utilizado en la baja del título original = MPR
Variável Variable de contabilização do contabilidad del Valor Acessório adicional (para casos com Alteração do Vencimentocon Modificación del vencimiento) = MPR001

Cenário Escenario 1 - Utilizando a conta Utilización de la cuenta (-) Juros Intereses e IOF a Transcorrerpor transcurrir

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses y del IOF se contabilizará en una cuenta por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses e IOF se descarga de la cuenta por transcurrir y se registra en una cuenta de Gasto intereses y Gasto Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF.

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - IOF A TRANSCORRER POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - IOF A TRANSCORRER POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - DESPESA JUROS GASTO INTERESES
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	005
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - DESPESA GASTO IOF
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	006
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - IOF A TRANSCORRER POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - DESPESA JUROS GASTO INTERESES
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	005
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - DESPESA GASTO IOF
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Vlr Moeda Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	006
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - IOF A TRANSCORRER POR TRANSCURRIR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Cenário Escenario 2 - Despesa na Inclusão das Novas ParcelasGasto en la inclusión de nuevas cuotas

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses e IOF se contabilizará directamente en las cuentas de Gasto intereses y Gasto Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF.

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - DESPESA JUROS GASTO INTERESES
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - DESPESA GASTO IOF
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	510
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	INC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - DESPESA JUROS GASTO INTERESES
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	003
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - DESPESA GASTO IOF
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	004
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

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title	Informações TécnicasInformación técnica

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title	Tabelas e Parâmetros Envolvidos	Tablas y parámetros involucrados

TablasTabelas:

SE2 - Tabelas de Contas a PagarTablas de cuentas por pagar
SE5 - Tabela Tabla de Movimentação Bancáriamovimiento bancario
FI8 - Tabela Tabla de Naturezas Financeirasmodalidades financieras
FKC - Códigos Valores Acessóriosvalores adicionales
FKD - Títulos x vs. Valores Acessóriosadicionales
FKF - Tabela de Complemento do TítuloTabla de complemento del título
FI7 - Rastreamento Rastreo CR

ParâmetrosParámetros:

MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor da de Supplier
MV_TPTECF – Tipo de Títulos títulos negociados, deverá contém o debe contener el tipo de título dos de los títulos a favor da de Supplier
MV_NTTECF – Natureza Modalidad de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
MV_FNTECF – Fornecedor Proveedor de Títulos títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_MBXTECF - Código do Motivo del motivo de Baixabaja, dos de los títulos que foram antecipadosse anticiparon.
MV_VATECF – Código dos de los valores acessóriosadicionales, dos de los títulos negociados em a favor da de Supplier, que sofreram tuvieron pedido de prorrogaçãoprorrogación

*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.

FontesFuentes:

FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo Responsable por el JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alteradosrecibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)

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title	Códigos de Lançamento Padrãoasientos estándar

Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándarAs movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

510 - Contas a Pagar - Inclusão de TítulosCuentas por pagar - Inclusión de títulos
515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos Cuentas por pagar - Borrado de títulos
530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos Cuentas por pagar - Baja de títulos
531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos

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title	Habilitar la generación de logs

Para Habilitar os Log´s no habilitar los logs en Console.Log, é necessário incluir no es necesario incluir en el Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Como Ativar a função Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de Atendimento atención TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

Card

id	indicadores
label	Indicadores
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Para maiores informações sobre a extração más información sobre la extracción de indicadores, consulte o link a seguirel siguiente enlace:

Extração Extracción de Indicadoresindicadores

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