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Ajustes para que o sistema comece a validar se a Guia de Resumo de internação que será enviada no A500 está com o tipo de faturamento correto.
Esta implementação é para uso apenas de Operadora de Cooperativa Médica.
Crie o campo Abaixo na Tabela de Motivos de Saída
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| Campo | Validação |
|---|---|
| BE4_TIPFAT | Pertence("1234TP") .And. PLSVLTFAT(M->BE4_TIPALT,M->BE4_TIPFAT) |
| Consulta Padrão | Tipo | Sequência | Coluna | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPFAT | 1 | 01 | RE | Tipo do Faturamento | BIY |
| TIPFAT | 2 | 01 | 01 | PLSTIPFAT() | |
| TIPFAT | 5 | 01 | cRet |
Agora ajuste o cadastro de Motivos de Saída de acordo com o manual de intercâmbio. Clique na consulta padrão do campo Tipo faturamento e selecione as opções considerando o Cd Tp Saida.
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No Gif abaixo minha Guia tem o Tipo de saída igual a 11, porém meu tipo de faturamento cadastrado na guia é T-Total. Repare que quando passo para segunda tela o sistema somente apresenta os Tipos de faturamento que cadastrei na tabela BIY.
Obs.: Esta opção "Ajuste no Tip.Fatur" só funciona para guias que são de Resumo de Internação e foram cobradas atra´ves da rotina de lotes de intercâmbio.
Ao digitar a guia de Resumo de Internação para um beneficiário de Intercâmbio, também é possível. Abaixo um exemplo de digitação de guia:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
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