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Caso alguma informação das despesas de importação for alterada, na tela Informações de Exportação - EX0270, o pedido passa a apresentar situação de incompleto, sendo necessário efetuar uma nova efetivação do pedido.

Quando o sistema estiver parametrizado para efetuar a geração automática do processo de exportação, as despesas de exportação serão sugeridas conforme descrito no conceito Geração de Despesas e Impostos.

Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente, informado para o pedido, seja estrangeiro ou trading.

Por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais - CD0101, é permitido habilitar o módulo de Exportação.

Somente será possível efetuar a cópia de pedidos de espécie Simples, quando da cópia de pedidos, será levada em consideração as quantidades, valores e datas do pedido original. 

Esse botão é habilitado quando:

• O pedido não estiver sendo incluso ou sofrendo manutenção.
• Os parâmetros do módulo de pedidos estiverem como alocação Física/Lógica. Veja mais detalhes na descrição da Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301.
• Os parâmetros do usuário permitirem efetuar as alocações Física/Lógica. Veja mais detalhes na Manutenção Permissão Usuário - CD0821.

Caso o pedido tenha sido parametrizado para gerar as despesas automaticamente, serão apresentados na tela os relacionamentos do cliente que estiverem dentro da validade.

Caso o pedido possua uma natureza de operação de cálculo automático, e a despesa estiver parametrizada como Percentual, o sistema buscará o valor líquido da nota, aplicando o percentual de despesa sobre o mesmo. Para aquelas despesas parametrizadas como Valor, o sistema assumirá o valor informado.

Esse botão somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Estados Unidos.

As teclas de atalho para acionamento desse botão são: Ctrl+E.

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e no Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação.

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401.

Quando digitado o código do cliente ou CGC, o sistema substituirá o mesmo pelo nome abreviado, o qual é a chave de acesso ao pedido de venda.

Ao acessar a função Implantação de Pedidos, é indicado efetuar a parametrização das atualizações da Natureza de Operação e Data de Entrega, antes da manutenção de pedidos.

Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".

Esse campo somente está disponível quando o controle da rentabilidade for por item do pedido, conforme definido no Parâmetros Administração dos Preços de Venda - PR0301 e for assinalado a opção Aprovação Parcial para o Preço.

Este botão somente é apresentado caso o sistema possua integração com o produto TMS e esteja parametrizado no setup-embarcador a opção Simular Frete.

Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura Eletrônica.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. 

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

1. Relacionamento emitente x Estabel (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
2. Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
3. Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
4. Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
5. Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
6. Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber.