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1. No Comercial, em Parâmetros, Dealer, Parâmetros Dinâmicos, ajuste o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' para 'S' e associe o Código Geral de Operações (CGO) que será utilizado para emitir as Notas Fiscais de Saída, no parâmetro dinâmico 'CGO_FATURA_MAT_APOIO'.
   Nota: Deverá ser realizada as configurações em todas as empresas que emitirão as Notas Fiscais.
2. No Comercial, em Parâmetros, Parâmetros de Empresa, aba Transferência, inclua todas as empresas da rede e os parâmetros, Cond. Pagto, Repres., CGO, Tipo Entrega, Forma Pagto, Tab. Venda.
3. No Comercial, em Cliente, Cliente, Pessoa, selecione as pessoas vinculadas a todas as empresas da rede e configure o Endereço de Entrega, através do botão Endereços, localizado no rodapé da aplicação.

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1. Configurar o Ponto de Impressão do Meu Comtrole de Entregas, para cada uma das Lojas clique aqui e consulte a documentação Ponde Empressão Meu Controle de Entregas.
2. Configurar o Ponto de Impessão no Comercial, em Comercial, Parâmetros, Parâmetros, Pontos de Impressão.
   Nota: A informação da coluna Nome Job Impressão NFe/CTe deverá estar preenchida, para que seja enviada a impressão da Nota Fiscal a Sefaz e Imprimir a mesma.
             A descrição do Ponto de Impressão do Comercial deverá ser a mesma parametrizada no Ponto de Impressão do Meu Controle de Entregas em Ponto de Impressão Comercial.
3. Necessário criar um Scheduler para realizar as geração das notas fiscais das Lojas para o CD, com o conteúdo: PKG_INTEGRACAOWMS.SP_PROCESSAFATMATAPOIO();
   Nota: O Conteúdo acima poderá ser adicionado no mesmo Scheduler parametrizado para Empresas Destino que Efetuam o recebimento das Notas Fiscais após a Conferência de Paletes, conforme explicado no ponto 2.3. da documentação Meu Controle de Entregas.

04. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

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