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PERCEPCIONES:

Proveedores:

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

Clientes: 

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Clientes(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga informado un valor válido, además, el campo Pad. ARBA(AI0_PADRBA) debe tener contenido la opción "SÍ".
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.


FLUJO RES. 208/24 PROVINCIA ENTRE RÍOS:

...

Caso de PruebaDescripción Proceso efectuadoResultado Esperado

Existe registro del CUIT en el padrón, con la misma alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).

Se registra un proveedor con el CUIT 11111111111, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y vigencia hasta el día 31/07/2024. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.

El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
Existe registro del CUIT en el padrón, con diferente alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 22222222222, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y sin fecha de vigencia. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
Existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 33333333333, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor/cliente. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción ya que no existe un registro previo.Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
No existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 44444444444, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.
No existe registro del CUIT en el padrón, sin vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 55555555555, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una fecha de vigencia inactiva (01/07/2024 al 30/07/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
No existe registro del CUIT en el padrón, con vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 66666666666, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente  con una fecha de vigencia activa (01/08/2024 al 31/08/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

05. ESTRUCTURA PADRÓN


CampoTAMAÑOTIPODESDE (POSICIÓN DEL ARCHIVO)HASTA (POSICIÓN DEL ARCHIVO)FORMATOCONTENIDO (EJEMPLO)CAMPO DESTINO(SFH)
Fecha de Publicación 8N18DDMMAAAA22072024SIN USO
Fecha Vigente Desde8N1017DDMMAAAA01082024FH_INIVIGE
Fecha Vigente Hasta8N1926DDMMAAAA31082024FH_FIMVIGE
Número de CUIT 11N2838
20000033481Se utiliza para la comparativa con el campo del CUIT (A1\A2_CGC)
Tipo Contr/Insc 1A4040'C' o 'D'DSIN USO
Marca Alta Sujeto 1A4242'A' o 'N' o 'B'ASIN USO
Marca Alícuota 1A4444'S' o 'N' o 'B'NSIN USO
Alícuota Percepción4A464900,003,00FH_ALIQ
Alícuota Retención4A515400,003,00FH_ALIQ
Nro. Grupo Percepción 2N5657
00SIN USO
Nro. Grupo Retención 2N5960
00SIN USO
Razón Social 60A62121
ITURRASPE RODRIGUEZ LAURA BEATRIZ FRANCISCASIN USO
Aviso
titleIMPORTANTE

Es necesario que el padrón sea importado en formato TXT, cada campo debe ser separado por punto y coma (;).


El archivo NO debe tener encabezado, debe ser exportado sin títulos superiores, ni nombre de campos, EXCLUSIVAMENTE, los datos a considerar en la actualización. 

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